（一）部门职责
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对本区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对本区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7.负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道纪检监察组织、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成上级纪委上级监委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）部门决算包括：局本级决算。
纳入中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,884.36万元，支出总计2,884.36万元,与2019年度相比，各增加392.96万元，增长15.77%。主要原因是：纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,884.36万元；包括财政拨款收入2,882.80万元（其中，一般公共预算2,882.80万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.55万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,884.36万元，其中基本支出2,608.42万元，占90.43%；项目支出275.93万元，占9.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,882.80万元，支出总计2,882.80万元，与2019年相比，各增加448.34万元，增长18.42%。主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加；财政拨款支出年初预算数2676.76万元，完成年初预算的107.70%，主要原因是人员增加，办案工作经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,882.80万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.51万元，增长20.50%。主要原因是：纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,882.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,643.18万元，占91.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出173.80万元,占6.03%；卫生健康（类）支出65.82万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2676.76万元，支出决算为2,882.80万元,完成年初预算的107.70%，主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。年初预算为2140.19万元，支出决算为2362.50万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为338.58万元，支出决算为274.38万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事实，压缩预算经费支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于预算数的主要原因杭州市上城区纪检监察事务服务中心新增工作人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为9.20万元，2020年决算为11.03万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因2020年退休人员活动费增发。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为87.56万元，2020年决算为108.51万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为43.78万元，2020年决算为54.26万元，完成年初预算的123.94%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加单位职业年金缴费支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为57.46万元，2020年决算为65.82万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加行政单位医疗支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.42万元，其中：
人员经费2,422.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。
公用经费185.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是2019年公共交通租车费误入该科目；公务接待费支出决算为0.04万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降71.56%，主要原因是严格控制公务接待经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.43%。主要用于接待同行工作业务学习交流餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计4人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于同行工作业务学习交流餐费支出，接待1团组，4人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为 251.68万元，支出决算为185.89万元，完成年初预算的73.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约办实事，减少日常公用经费开支；比2019年度142.89万元增加43.00万元，增长30.10%，主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额36.13万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.72万元。授予中小企业合同金额36.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金338.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“宣教工作”“办案专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出246.43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，宣教工作项目、办案专项项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目经费按预算实施，项目达到了预期制定的目标，项目绩效完成情况优秀。
未组织本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）在2020年度部门决算中反映宣教项目及办案专项项目绩效自评结果。
宣教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.96万元，执行数为75.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作日微信宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次；二是开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次。三是在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达10万人以上;四是为区属各单位征订纪检监察报、刊、党风廉政建设杂志、反腐败导刊等书刊杂志。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2020年区级部门项目绩效自评表
|
项目单位 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
主管部门 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
||||||
|
项目名称 |
宣教工作经费 |
||||||||
|
项目起止时间 |
2020.1.1-2020.12.20 |
||||||||
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||
|
75.96万元 |
75.96万元 |
100% |
|||||||
|
绩效目标完成情况 |
|||||||||
|
2020绩效目标名称 |
目标值 |
完成情况 |
权重 |
自评分 |
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|
一、产出目标（数量、质量、时效） |
|
|
|
|
|||||
|
开展宣传活动 |
≥200次 |
已完成全年工作日微信微博宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次 |
20 |
20 |
|||||
|
开展警示教育 |
≥1000人次 |
开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次 |
5 |
5 |
|||||
|
宣传覆盖人数 |
≥100000人次 |
在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达100000人以上 |
30 |
30 |
|||||
|
教育培训 |
110人次 |
已按计划完成培训任务 |
5 |
5 |
|||||
|
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
|
|
|
|
|||||
|
增进全区党员干部党章党规党纪意识 |
有所增加 |
得到增加 |
20 |
20 |
|||||
|
促进廉洁从政 |
有所推动 |
得到推动 |
20 |
20 |
|||||
|
得分 |
100.00 |
100 |
|||||||
|
项目支出取得的主要产出和效果 |
加强公职人员的廉政教育和廉政文化宣传，从而进一步增强党员干部廉政意识，规范廉洁从政行为，筑牢思想道德防线，营造全社会浓厚的廉洁氛围，深入推进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。 |
||||||||
|
影响项目支出绩效的主要问题及原因 |
主要 问题
|
无 |
|||||||
|
原因 |
无 |
||||||||
|
提高项目支出绩效的主要建议及意见 |
无 |
||||||||
|
部门项目绩效自评等级 |
优秀 |
说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。 |
|||||||
办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170.47万元，执行数为170.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处置问题线索件119件；立案件56件，处分人员39人。办理留置案件12人，移送司法机关依法审查起诉5人；追缴赃款及违法违纪所得人民币万元，并挽回直接经济损失人民币3500万元；二是践行四种形态取得较好成效，全年运用第一种形态105人次，第二种形态26人次，第三种形态7人次，第四中形态12人次。实现了红脸出汗成为大多数的目标。反腐败斗争压倒性态势得到巩固发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2020年区级部门项目绩效自评表
|
项目单位 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
主管部门 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
||||||||
|
项目名称 |
办案工作经费 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2020.1.1-2020.12.20 |
||||||||||
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||
|
170.47万元 |
170.47万元 |
100% |
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|
绩效目标完成情况 |
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|
2020绩效目标名称 |
目标值 |
完成情况 |
权重 |
自评分 |
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|
一、产出目标（数量、质量、时效） |
|
|
|
|
|||||||
|
处置问题线索 |
≥100件 |
全年处置问题线索件119件； |
20 |
20 |
|||||||
|
办理党政纪案件 |
≥50件 |
立案件56件，处分人员39人。 |
5 |
5 |
|||||||
|
办理留置案件 |
≥10件 |
办理留置案件12件，移送司法机关依法审查起诉5人； |
30 |
30 |
|||||||
|
挽回经济损失 |
1000万元以上 |
挽回直接经济损失人民币3500万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
|
|
|
|
|||||||
|
促进全体党员领导干部廉洁从业从政 |
有所增加 |
得到增加 |
20 |
20 |
|||||||
|
让正风反腐给老百姓带来更多获得感。 |
有所推动 |
得到推动 |
20 |
20 |
|||||||
|
得分 |
100.00 |
100 |
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|
项目支出取得的主要产出和效果 |
驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。
|
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影响项目支出绩效的主要问题及原因 |
主要 问题
|
无 |
|||||||||
|
原因
|
无 |
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|
提高项目支出绩效的主要建议及意见 |
无 |
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部门项目绩效自评等级 |
优秀 |
说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。 |
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
宣教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.96万元，执行数为75.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作日微信宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次；二是开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次。三是在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达10万人以上;四是为区属各单位征订纪检监察报、刊、党风廉政建设杂志、反腐败导刊等书刊杂志。
办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170.47万元，执行数为170.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处置问题线索件119件；立案件56件，处分人员39人。办理留置案件12人，移送司法机关依法审查起诉5人；追缴赃款及违法违纪所得人民币万元，并挽回直接经济损失人民币3500万元；二是践行四种形态取得较好成效，全年运用第一种形态105人次，第二种形态26人次，第三种形态7人次，第四中形态12人次。实现了红脸出汗成为大多数的目标。反腐败斗争压倒性态势得到巩固发展。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,828,032.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26,447,368.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
15,549.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,737,968.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
658,246.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,843,582.75 |
本年支出合计 |
58 |
28,843,582.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
28,843,582.75 |
总计 |
62 |
28,843,582.75 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表（分单位） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||
|
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||
|
|
|||||||||||
|
收入决算表（分科目） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,447,368.03 |
26,431,818.06 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,447,368.03 |
26,431,818.06 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,759,349.97 |
2,743,800.00 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
支出决算表（分单位） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||
|
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||
|
|
|||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。
|
支出决算表（分科目） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,447,368.03 |
23,688,018.06 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,447,368.03 |
23,688,018.06 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|
|
|
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,759,349.97 |
|
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,828,032.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26,431,818.06 |
26,431,818.06 |
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
28,828,032.78 |
本年支出合计 |
59 |
28,828,032.78 |
28,828,032.78 |
|
|
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
32 |
28,828,032.78 |
总计 |
64 |
28,828,032.78 |
28,828,032.78 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
28,828,032.78 |
26,084,232.78 |
2,743,800.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,431,818.06 |
23,688,018.06 |
2,743,800.00 |
|||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,431,818.06 |
23,688,018.06 |
2,743,800.00 |
|||||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,743,800.00 |
|
2,743,800.00 |
|||||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
24,115,048.95 |
302 |
商品和服务支出 |
1,858,912.83 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
2,869,288.00 |
30201 |
办公费 |
54,809.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
4,260,301.00 |
30202 |
印刷费 |
12,820.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
9,155,502.90 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36,225.00 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,085,131.84 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
542,565.68 |
30207 |
邮电费 |
41,184.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
658,246.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
74,895.75 |
30211 |
差旅费 |
9,267.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
3,957,277.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
7,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9,460.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,467,915.58 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110,271.00 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
106,271.00 |
30217 |
公务接待费 |
351.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3,160.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
4,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
23,185.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
187,444.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
655,590.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
626,800.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
234,840.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
24,225,319.95 |
公用经费合计 |
1,858,912.83 |
||||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
公开09表 |
|||||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|||||||||
|
“三公”经费支出 |
28,000.00 |
351.00 |
|||||||||
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
3．公务接待费 |
28,000.00 |
351.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |
||||||||
|
|
||||||||
（一）部门职责
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对本区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对本区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7.负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道纪检监察组织、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成上级纪委上级监委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）部门决算包括：局本级决算。
纳入中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,884.36万元，支出总计2,884.36万元,与2019年度相比，各增加392.96万元，增长15.77%。主要原因是：纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,884.36万元；包括财政拨款收入2,882.80万元（其中，一般公共预算2,882.80万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.55万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,884.36万元，其中基本支出2,608.42万元，占90.43%；项目支出275.93万元，占9.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,882.80万元，支出总计2,882.80万元，与2019年相比，各增加448.34万元，增长18.42%。主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加；财政拨款支出年初预算数2676.76万元，完成年初预算的107.70%，主要原因是人员增加，办案工作经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,882.80万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.51万元，增长20.50%。主要原因是：纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,882.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,643.18万元，占91.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出173.80万元,占6.03%；卫生健康（类）支出65.82万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2676.76万元，支出决算为2,882.80万元,完成年初预算的107.70%，主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增；办案专项工作经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。年初预算为2140.19万元，支出决算为2362.50万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加；人员公积金、养老金及年金正常调增。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为338.58万元，支出决算为274.38万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事实，压缩预算经费支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于预算数的主要原因杭州市上城区纪检监察事务服务中心新增工作人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为9.20万元，2020年决算为11.03万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因2020年退休人员活动费增发。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为87.56万元，2020年决算为108.51万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为43.78万元，2020年决算为54.26万元，完成年初预算的123.94%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加单位职业年金缴费支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为57.46万元，2020年决算为65.82万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因纪委机构改革“六统一”后，人员增加行政单位医疗支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.42万元，其中：
人员经费2,422.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。
公用经费185.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是2019年公共交通租车费误入该科目；公务接待费支出决算为0.04万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降71.56%，主要原因是严格控制公务接待经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.43%。主要用于接待同行工作业务学习交流餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计4人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于同行工作业务学习交流餐费支出，接待1团组，4人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为 251.68万元，支出决算为185.89万元，完成年初预算的73.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约办实事，减少日常公用经费开支；比2019年度142.89万元增加43.00万元，增长30.10%，主要原因是纪委机构改革“六统一”后，人员增加机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额36.13万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.72万元。授予中小企业合同金额36.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金338.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“宣教工作”“办案专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出246.43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，宣教工作项目、办案专项项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目经费按预算实施，项目达到了预期制定的目标，项目绩效完成情况优秀。
未组织本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城）在2020年度部门决算中反映宣教项目及办案专项项目绩效自评结果。
宣教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.96万元，执行数为75.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作日微信宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次；二是开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次。三是在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达10万人以上;四是为区属各单位征订纪检监察报、刊、党风廉政建设杂志、反腐败导刊等书刊杂志。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2020年区级部门项目绩效自评表
|
项目单位 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
主管部门 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
||||||
|
项目名称 |
宣教工作经费 |
||||||||
|
项目起止时间 |
2020.1.1-2020.12.20 |
||||||||
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||
|
75.96万元 |
75.96万元 |
100% |
|||||||
|
绩效目标完成情况 |
|||||||||
|
2020绩效目标名称 |
目标值 |
完成情况 |
权重 |
自评分 |
|||||
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一、产出目标（数量、质量、时效） |
|
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|
|
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开展宣传活动 |
≥200次 |
已完成全年工作日微信微博宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次 |
20 |
20 |
|||||
|
开展警示教育 |
≥1000人次 |
开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次 |
5 |
5 |
|||||
|
宣传覆盖人数 |
≥100000人次 |
在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达100000人以上 |
30 |
30 |
|||||
|
教育培训 |
110人次 |
已按计划完成培训任务 |
5 |
5 |
|||||
|
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
|
|
|
|
|||||
|
增进全区党员干部党章党规党纪意识 |
有所增加 |
得到增加 |
20 |
20 |
|||||
|
促进廉洁从政 |
有所推动 |
得到推动 |
20 |
20 |
|||||
|
得分 |
100.00 |
100 |
|||||||
|
项目支出取得的主要产出和效果 |
加强公职人员的廉政教育和廉政文化宣传，从而进一步增强党员干部廉政意识，规范廉洁从政行为，筑牢思想道德防线，营造全社会浓厚的廉洁氛围，深入推进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。 |
||||||||
|
影响项目支出绩效的主要问题及原因 |
主要 问题
|
无 |
|||||||
|
原因 |
无 |
||||||||
|
提高项目支出绩效的主要建议及意见 |
无 |
||||||||
|
部门项目绩效自评等级 |
优秀 |
说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。 |
|||||||
办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170.47万元，执行数为170.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处置问题线索件119件；立案件56件，处分人员39人。办理留置案件12人，移送司法机关依法审查起诉5人；追缴赃款及违法违纪所得人民币万元，并挽回直接经济损失人民币3500万元；二是践行四种形态取得较好成效，全年运用第一种形态105人次，第二种形态26人次，第三种形态7人次，第四中形态12人次。实现了红脸出汗成为大多数的目标。反腐败斗争压倒性态势得到巩固发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2020年区级部门项目绩效自评表
|
项目单位 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
主管部门 |
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城） |
||||||||
|
项目名称 |
办案工作经费 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2020.1.1-2020.12.20 |
||||||||||
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||
|
170.47万元 |
170.47万元 |
100% |
|||||||||
|
绩效目标完成情况 |
|||||||||||
|
2020绩效目标名称 |
目标值 |
完成情况 |
权重 |
自评分 |
|||||||
|
一、产出目标（数量、质量、时效） |
|
|
|
|
|||||||
|
处置问题线索 |
≥100件 |
全年处置问题线索件119件； |
20 |
20 |
|||||||
|
办理党政纪案件 |
≥50件 |
立案件56件，处分人员39人。 |
5 |
5 |
|||||||
|
办理留置案件 |
≥10件 |
办理留置案件12件，移送司法机关依法审查起诉5人； |
30 |
30 |
|||||||
|
挽回经济损失 |
1000万元以上 |
挽回直接经济损失人民币3500万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
|
|
|
|
|||||||
|
促进全体党员领导干部廉洁从业从政 |
有所增加 |
得到增加 |
20 |
20 |
|||||||
|
让正风反腐给老百姓带来更多获得感。 |
有所推动 |
得到推动 |
20 |
20 |
|||||||
|
得分 |
100.00 |
100 |
|||||||||
|
项目支出取得的主要产出和效果 |
驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。
|
||||||||||
|
影响项目支出绩效的主要问题及原因 |
主要 问题
|
无 |
|||||||||
|
原因
|
无 |
||||||||||
|
提高项目支出绩效的主要建议及意见 |
无 |
||||||||||
|
部门项目绩效自评等级 |
优秀 |
说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。 |
|||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
宣教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.96万元，执行数为75.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作日微信宣传、疫情防控宣传、清风之旅2.0宣传、法纪宣讲宣传活动等200多次；二是开展警示教育月系列活动等工作。打造全市首个面向街道、社区基层干部的专项警示教育馆，开馆仅4个月参观人员已达60余批次、2000余人次。三是在中央、省级以上媒体刊登各类新闻稿件185篇次，形成强大影响力；微信公众号等受众已达10万人以上;四是为区属各单位征订纪检监察报、刊、党风廉政建设杂志、反腐败导刊等书刊杂志。
办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170.47万元，执行数为170.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处置问题线索件119件；立案件56件，处分人员39人。办理留置案件12人，移送司法机关依法审查起诉5人；追缴赃款及违法违纪所得人民币万元，并挽回直接经济损失人民币3500万元；二是践行四种形态取得较好成效，全年运用第一种形态105人次，第二种形态26人次，第三种形态7人次，第四中形态12人次。实现了红脸出汗成为大多数的目标。反腐败斗争压倒性态势得到巩固发展。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,828,032.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26,447,368.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
15,549.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,737,968.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
658,246.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,843,582.75 |
本年支出合计 |
58 |
28,843,582.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
28,843,582.75 |
总计 |
62 |
28,843,582.75 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表（分单位） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||
|
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||
|
|
|||||||||||
|
收入决算表（分科目） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
28,843,582.75 |
28,828,032.78 |
|
|
|
|
15,549.97 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,447,368.03 |
26,431,818.06 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,447,368.03 |
26,431,818.06 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,759,349.97 |
2,743,800.00 |
|
|
|
|
15,549.97 |
||||||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
支出决算表（分单位） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||
|
中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||
|
|
|||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。
|
支出决算表（分科目） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
28,843,582.75 |
26,084,232.78 |
2,759,349.97 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,447,368.03 |
23,688,018.06 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,447,368.03 |
23,688,018.06 |
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|
|
|
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,759,349.97 |
|
2,759,349.97 |
|
|
|
|||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,828,032.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26,431,818.06 |
26,431,818.06 |
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
28,828,032.78 |
本年支出合计 |
59 |
28,828,032.78 |
28,828,032.78 |
|
|
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
32 |
28,828,032.78 |
总计 |
64 |
28,828,032.78 |
28,828,032.78 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
28,828,032.78 |
26,084,232.78 |
2,743,800.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,431,818.06 |
23,688,018.06 |
2,743,800.00 |
|||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26,431,818.06 |
23,688,018.06 |
2,743,800.00 |
|||||||
|
2011101 |
行政运行 |
23,625,009.06 |
23,625,009.06 |
|
|||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,743,800.00 |
|
2,743,800.00 |
|||||||
|
2011150 |
事业运行 |
63,009.00 |
63,009.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,737,968.52 |
1,737,968.52 |
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
110,271.00 |
110,271.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,085,131.84 |
1,085,131.84 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542,565.68 |
542,565.68 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
658,246.20 |
658,246.20 |
|
|||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
24,115,048.95 |
302 |
商品和服务支出 |
1,858,912.83 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
2,869,288.00 |
30201 |
办公费 |
54,809.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
4,260,301.00 |
30202 |
印刷费 |
12,820.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
9,155,502.90 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36,225.00 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,085,131.84 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
542,565.68 |
30207 |
邮电费 |
41,184.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
658,246.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
74,895.75 |
30211 |
差旅费 |
9,267.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
3,957,277.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
7,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9,460.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,467,915.58 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110,271.00 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
106,271.00 |
30217 |
公务接待费 |
351.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3,160.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
4,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
23,185.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
187,444.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
655,590.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
626,800.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
234,840.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
24,225,319.95 |
公用经费合计 |
1,858,912.83 |
||||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
公开09表 |
|||||||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|||||||||
|
“三公”经费支出 |
28,000.00 |
351.00 |
|||||||||
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
3．公务接待费 |
28,000.00 |
351.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|||||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
||
|
编制单位：中共杭州市上城区纪律检查委员会（原上城区） |
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |
||||||||
|
|
||||||||
