根据区委统一部署，2022年7月18日至8月12日，区委第二巡察组对区商务局党组进行了巡察。10月19日，区委第二巡察组向区商务局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
区商务局党组深刻认识巡察反馈意见的重要作用和重大意义，迅速成立巡察整改工作领导小组，按照职责分工认领问题，坚决把巡察反馈的问题彻底整改到位。建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，强化跟踪督办，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有着落。坚持举一反三，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，立足部门实际，建立长效机制，推动巡察整改工作规范化、常态化、长效化。本次巡察共反馈三方面15个问题，已完成整改12个，持续整改3个，完善制度12项，通报1人，约谈1人，批评教育9人，提醒谈话12人，挽回经济损失1.8万元。
一、在“聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况”方面
（一）关于“传达落实省市区委重大决策部署有差距”问题的整改
1.关于“经济工作部署不够到位”问题的整改。召开局党组理论学习中心组学习会，认真组织学习中央经济工作会议及省市区相关经济工作会议精神，研究落实经济稳进提质攻坚行动，推动商贸经济指标争先创优。
2.关于“推进法治政府建设不够到位”问题的整改。将专题学法纳入局党组中心组理论学习计划，对习近平法治思想进行了集中专题学习，研究制定区商务局《2022年度法治宣传教育工作清单及工作任务分解表》，加强法治宣传。
（二）关于“贯彻新发展理念、融入新发展格局不够到位”问题的整改
1.关于“落实‘两稳一促’的紧迫性、实效性不足”问题的整改。全面总结我区社零的要点、痛点，加强对新零售、夜经济、潮经济、青春经济、汽车产业等分析研究，夯实发展思路。大力开展“武林衣秀 宋韵杭州”、“武林大巡游”等主题活动，全面提升消费领域热度。
2.关于“助企纾困的系统性、主动性不足”问题的整改。研究制定《拱墅区商务局企业走访服务工作办法》，优化企业服务走访制度，加强助企纾困政策宣传力度，进一步提高企业服务品质,规范记录走访日志。
（三）关于“全面履行商务职责还有短板弱项”问题的整改
1.关于“产业规划与行业指导不够到位”问题的整改。加强与省电商促进中心对接，准确掌握电商发展趋势，理清电商规划编制总体思路，做好规划编制。加强商贸领域信用建设，提升消费体验，优化营商环境。加强对商贸服务网点的规范化管理，压实行业主管责任。
2、关于“促消费政策落实不够到位”问题的整改。委托第三方审计机构对补贴执行效果进行绩效评价，对补贴落实情况进行全面审核，截止目前，除5台汽车对应的补贴款1.7万元已退回至拱墅区商务局惠企政策代发户外，其余均已落实到位。
（四）关于“区划优化调整后内部融合不够到位”问题的整改
1.关于“规章制度的建立整合不到位”问题的整改。全面梳理原两局各项规章制度，统一审定、取长补短，建立健全12项规章制度，并抓好贯彻落实。
2.关于“干部凝聚力与执行力有所欠缺”问题的整改。持续开展“区商务局‘85后’年轻干部大讲堂活动”，加强科室、人员交流，提升队伍凝聚力。开展全员谈话，拧紧党员干部思想总开关，提升队伍执行力。
二、在“聚焦群众身边腐败问题和不正之风”方面
（五）关于“资金风险防控不到位”问题的整改
1.关于“资金划拨使用的监督制度不健全”问题的整改。研究制定《拱墅区商务局惠企资金拨付操作细则》，细化审批拨付流程，提高针对性和可操作性。认真分析查找单位运行中的风险点和薄弱环节，厘清科室、岗位之间的权责边界，加强廉政风险防控。
2.关于“存在年底突击使用经费情况”问题的整改。修订完善《区商务局经费管理制度》，加强经费支付审批把关。通过“预算管理一体化系统”线上平台，采取单位自行监控与财政重点监控相结合的方式，实行年度项目经费绩效动态管理。
（六）关于“物品管理与资料归档不到位”问题的整改
建立健全相关制度，提升精细化管理水平。对全局各类仓库的现有资料、物品进行盘点，并妥善做好处置。落实专人管理合同、办公物品等进出，详细记录物品出入库及结余情况，形成台账留存备查。
（七）关于“房产管理底数不清、跟踪不到位”问题的整改
1.关于“房产存在空置失管情况”问题的整改。加强与区房产处置专班的联系，申请将古运路85号14-15楼、香积寺路67号、和睦路35号等12处房产一并处置给国资管理机构，待区房产处置专班确定处置方式后，积极做好各项配合工作。
2.关于“房产处置跟进不到位”问题的整改。已向区财政局申请核销定海东园12幢1单元401室、余杭塘路39号、余杭塘路43号、德胜路180号、德胜路168号等5处已拆迁或已安置房产，确保“账目”相符。
3.关于“房租收缴不及时”问题的整改。对2020年以来存在的拖延支付租金情况进行了全面梳理，并形成了书面情况说明，修订完善《拱墅区商务局房产管理办法》，对房租收缴及租赁管理等进一步明确。
4.关于“房产转租不符合要求”问题的整改。对上塘路1066号至1072号房产租赁情况进行了自查，核实承租人的经营权，并形成书面报告。
（八）关于“合同管理存在风险隐患”问题的整改
1.关于“风险防范及条款审查不到位”问题的整改。组织开展合同风险防范及条款专项自查自纠，研究制定《拱墅区商务局合同管理制度》，加强对拟签订的合同文本的合法性、规范性审查，严把合同合法性审查关。
2.关于“部分合同先做后签”问题的整改。严格落实《拱墅区商务局合同管理制度》，在项目招标结束或确定实施后，及时签订合同，待合同签订后方可实施。
3.关于“非中标单位签订合同”问题的整改。对相关问题作出书面情况说明，并抓好《拱墅区商务局合同管理制度》的贯彻执行，确保按照制度规范工作程序，督促合同管理人员严格落实监督、审核责任，避免此类问题再次发生。
（九）关于“小型建设工程管理不规范”问题的整改
1.关于“未按要求发包”问题的整改。明确招投标须按规定向区纪检监察等部门通报后，再研究执行的要求，积极配合纪检监察部门的监督，严格按照程序开展招投标工作。
2.关于“部分流程缺失”问题的整改。加强对工程项目实施过程的监管，对工程维修实行项目审计制度，在合同中规范支付及验收、审计流程。
（十）关于“财经制度执行不严”问题的整改
1.关于“部分附件不齐全”问题的整改。组织开展财务凭证附件资料自查自纠专项行动，加强财务报销审核，对财务凭证中附件不全的情况，责令业务经办人或相应业务科室进行整改补全。
2.关于“未按约定付款”问题的整改。严格按照合同约定履行合同义务，严格资金使用流程管理，加强经费支付审批把关。
3.关于“大额资金长期沉淀”问题的整改。定期对单位账户资金进行全面细致梳理，避免资金闲置，优化财政资源配置。
（十一）关于“询价存在重大风险”问题的整改
1.关于“部分项目采购未询价”问题的整改。研究制定出台《区商务局政府分散采购实施细则》，从标准、流程、供应商要求等各方面加以规范，做到采购必询价（招标），询价（招标）必规范。
2.关于“询价家数不符合要求”问题的整改。教育引导增强纪律观念，严格按照省市区相关工作要求开展项目询价工作，明确每次询价至少要有3家报名企业方可进行评审。
3.关于“供应商存在关联关系”问题的整改。加强对供应商的资质审查调查，对企业资质、违法违规记录以及关联性进行审查，留存审查台账记录，防止出现串标、围标等情况。
三、在“聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设”方面
（十二）关于“重业务轻党建”问题的整改
1.关于“党内组织生活不规范”问题的整改。严格执行“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活会等组织生活制度。开展党章、党规以及组织生活规章制度等方面的学习，进一步规范党内组织生活。
2.关于“行业党建不深不实”问题的整改。组建拱墅商业党建联盟，搭建商业合作共赢平台，实现资源共享、信息互通，引导差异化个性化发展，做大党建助企政治效益、经济效益和社会效益。
（十三）关于“党内议事规则执行不够规范”问题的整改
1.关于“重要事项未上会讨论”问题的整改。修订完善《中共杭州市拱墅区商务局党组议事规则》，明确党组议事范围、议事原则、议事程序、议事纪律，严格落实“三重一大”集体决策制度，全面厘清“三重一大”事项清单。
2.关于“会议记录不规范”问题的整改。明确专人落实党组会议记录，制发会议纪要，并及时归档管理。认真组织召开局党组理论学习中心组学习会，并指定专人做好学习记录。
（十四）关于“党员教育管理不够到位”问题的整改
认真开展警示教育月活动，通过通报典型违纪违法案例、观看警示教育录像片、参观廉政教育基地等形式，以案释纪，发挥警示、震慑作用，教育全体党员干部廉洁自律、筑牢思想防线。
（十五）关于“干部选拔任用程序不严谨”问题的整改
1.关于“全程纪实制度不严格”问题的整改。提高选人用人专项工作的重视程度，加大对干部人事工作具体经办人员的业务培训，落实落细干部选拔任用全程纪实制度，加强干部选拔任用工作管理。
2.关于“公务员职级晋升程序不规范”问题的整改。强化对干部选拔任用条例的学习贯彻落实，规范职级晋升程序。邀请区委组织部进行业务指导和日常监督，规范纪实材料，并做好归档保存。
3.关于“干部人事档案工作基础不扎实”问题的整改。加强与区委组织部、区人社局的联系，做好相关人员人事档案的整理，协调补充完善相关材料，夯实人事档案基础工作。
下一步，区商务局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果。把落实整改与局党组主体责任落实结合起来，推动全面从严治党向纵深发展。把落实整改与作风建设结合起来，严格贯彻执行中央“八项规定”，严防“四风”问题反弹回潮。把落实整改与班子队伍建设结合起来，着力构建一支高素质的商务干部队伍。把落实整改与党风廉政建设结合起来，扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的机制。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0571-89505516；邮政信箱：文晖路1号拱墅区商务局1006室(信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”)，邮编：310011；电子邮箱：314851362@qq.com。
