根据市委统一部署，2018年9月10日至11月2日，市委第五巡察组对杭州职业技术学院(以下简称杭职院)党委进行了巡察。2018年 12月14日，市委巡察组向杭职院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
杭职院党委把巡察整改作为首要政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。
一是态度坚决、行动迅速，强化组织领导。第一时间召开党委会，对整改工作进行全面部署。成立巡察整改工作领导小组，明确党政主要负责人对整改工作负总责。在推进整改中，学校先后召开了7次党委会、6次院长办公会议、1次动员部署会、2次民主生活会、5次整改推进会，开展学习教育培训共计20余次。
二是细化分工、明确任务，推动责任落实。围绕市委巡察反馈意见指出的4大方面13类突出问题，制定121项整改责任清单，细化整改方案，建立销号机制，确保整改事项件件落实。
三是举一反三、建章立制，构建长效机制。坚持巡察整改与建章立制有机结合。校级层面修订、出台了相关规章制度30个，严格对照“十大问题”深入分析、举一反三、标本兼治。
一、关于“党的领导核心作用发挥不够”问题的整改情况
问题1：贯彻中央和省市委决策部署不够及时到位。
整改落实情况：一是加强政治理论学习，提高政治站位。严格执行校院两级理论中心组学习制度和教职工政治理论学习制度，发挥理论宣讲团、基层党组织的领航作用，建立第一时间分层分级传达学习机制，通过形势政策课、我和党委书记面对面等多种途径，确保中央、省市委决策部署精神及时传达到全体师生。二是完善《党委理论学习中心组学习实施办法》，制定并严格执行2019年度党委理论中心组学习计划和教职工政治理论学习计划，优化调整校内理论宣讲团成员。三是下发《关于召开2018年度民主生活会、组织生活会的通知》，严格要求，高质量开好民主生活会和组织生活会，要求广大干部和全体党员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
问题2：落实党委领导下的校长负责制存在偏差。
整改落实情况：一是党委领导班子组织召开两次专题民主生活会，坚持问题导向，深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评。二是从2017年11月开始，进一步明确党委会和院长办公会的议事范围、规范会议流程。按照议题征集、会前准备、个别酝酿、集体决策等规范程序进行民主决策，妥善保管会议记录、会议纪要、议题材料；并在具体执行基础上，专门修订学校《党委会议事规则（试行）》《院长办公会议事规则（试行）》《“三重一大”集体决策制度的实施办法（试行）》等议事决策机制。三是出台《关于进一步加强校级领导班子成员沟通协调的若干意见》，明确建立党委书记专题会议、书记院长碰头会、以及院长定期向党委会汇报执行党委会决策情况的制度，进一步强化了班子成员定期沟通磋商机制。
问题3：党委集中精力抓大事谋发展做得不够。
整改落实情况：一是以召开学校第二次党代会为契机，广泛听取广大干部师生的意见建议，科学谋划今后五年及未来一段时期的发展战略。二是强力推进国内一流、国际上有较大影响力的“高职名校”三年行动计划，成立由党委书记、校长担任组长的《高职名校项目建设领导小组及其工作机构》，出台《高职名校建设项目管理办法》《高职名校建设项目专项资金管理办法》，充分发挥党委在把方向、谋大局、定政策、促改革、保落实方面的领导核心作用,切实推动“党建强和业务强”齐头并进。三是党委班子成员每人联系一个二级学院，参与指导学院专业建设规划和校企合作深化发展等重大事项，帮助解决发展过程中的问题和困难。
二、关于“党内政治生活不够规范”问题的整改落实情况
问题1：组织生活制度执行不够严。
整改落实情况：一是严格按照要求开好年度领导班子民主生活会，并指导所联系的二级学院党总支开好民主生活会。二是常态化督促学校领导班子成员落实“双重组织生活”等要求，对校院两级班子成员“五个一”和“双重组织生活”落实情况进行督查，责令没有到位的党支部进行整改。三是建立健全校院两级理论中心组学习制度，制定2019年度党委理论中心组学习计划和教职工政治理论学习计划，定期对二级党组织中心组学习情况进行检查和反馈，实施二级学院中心组学习计划报备制度。
问题2：基层党组织政治生活不够正常。
整改落实情况：一是下发关于加强和落实“三会一课”制度的通知，对内容、要求和督查等进行再明确。二是对二级党组织2018年全年主题党日活动资料进行归档、核查和反馈，责令不规范、不完整、不到位的党组织进行整改，并纳入年度二级党组织书记抓党建述职的基础评分。三是下发主题党日活动指导性的通知，要求各党组织假期学习教育不断档、党日活动不掉线，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
问题3：民主决策不够充分。
整改落实情况：一是出台《“三重一大”集体决策制度的实施办法（试行）》，坚持民主集中制原则，严格执行党委会、校长办公会议事规则，强化了议题提前申请、充分酝酿和集体决策，提高决策的民主化和科学化；针对以往党委会和院长办公会记录存档不够规范，导致部分记录缺失的问题，校党委规范了议题申请，安排了纸质记录、电子记录两名专人专岗，确保了在会议过程中，做到同步完成纸质和电子记录，做好会议录音，及时制发会议纪要。二是按规定召开年度“双代会”，广泛听取广大师生员工对学校发展的意见和和建议，审议涉及师生切身利益的相关事宜。三是严格执行《二级学院党政联席会议制度和“三重一大”事项议事规则》，规范二级学院党政联席会议的议事规则和决策机制，推进基层民主决策的制度化、规范化，保障决策的民主化、科学化。
三、关于“意识形态和思想政治工作存在薄弱环节”问题的整改情况
问题1：意识形态和思想政治工作重视不够。
整改落实情况：一是及时调整意识形态工作、宣传思想文化、民族宗教工作领导小组，强化组织领导。二是坚持并完善党委每半年对意识形态工作进行专题分析研究机制。三是校党委与领导班子、职能部门、二级学院重新签订“意识形态责任书”，层层传导压力，严格落实《关于落实意识形态工作责任制的实施办法》。四是完善《部门目标责任制考核办法》，已明确将意识形态工作纳入部门目标责任制考核和二级党组织书记抓党建述职。五是出台《关于进一步加强思想政治理论课建设和改革的实施意见》，开展同一堂课等活动，加大面向全校师生的思想政治教育，推进“思政课程”与“课程思政”同向同行。六是加大专职思政理论课教师和辅导员队伍的引育力度，制定2019年思政教师和辅导员引进计划，配足配强专兼职队伍。七是对意识形态和思想政治工作相关部门负责人和各党总支书记进行集体约谈，开展教育提醒。
问题2：党委统筹开展意识形态和思想政治工作合力不够”。
整改落实情况：一是召开党建与思政工作会议，贯彻落实上级最新精神，研究部署下一阶段工作，促进全面提升党建与思政工作水平。二是制订关于做好防范和抵御校园宗教渗透工作的实施意见，编制宗教工作知识手册和宗教政策宣传折页，开展宗教教育专门活动4次。三是完成师生新一轮的信教情况排摸，并建立信教师生“一人一档”和日常谈心谈话制度。在教师招聘和人才引进中加强对宗教信仰的排摸和登记审核，完备政审流程。四是出台辅导员（班主任）深入学生寝室管理办法，修订完善并严格执行各二级学院辅导员、班主任考核办法，发挥辅导员依托学生公寓开展思想政治教育的重要作用。
问题3：教育宣传阵地作用发挥不够。
整改落实情况：一是修订校园环境文化管理的若干规定、微信微博管理办法，加强对宣传阵地的监管，发挥微信、微博、新媒体的重要作用。二是定期召开宣传员、信息员会议，做好信息报送和宣传评比。对校园网信息更新工作进行督查，合理设置栏目，及时更新信息，清除无效链接，增强校园网内容的准确性、时效性和可读性。三是充实网评员队伍，组织开展网评员队伍业务培训，编发《舆情监测报告》，提升网评业务水平,适应新时期舆论环境。
四、关于“选人用人不够规范”问题的整改情况
问题1：个人有关事项‘凡提必审’不严谨、执行‘凡提必听’存在偏差、执行回避规定不严肃、执行公示制度不严格。
整改落实情况：一是对《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《党政领导干部任职回避暂行规定》等相关干部选任制度规定的政策性业务进行集中学习和培训，并以案例教学的形式，进一步提升选人用人相关政策业务水平。二是主动请教，请上级部门对“凡提四必”环节的政策理论和具体操作进行专业辅导，防止后续干部选任过程中出现研判不透、把关不严、考察不准、审核不细等问题。三是在后续工作中将严格执行党委会讨论干部回避纪律和严格落实干部任职前公示制度，做到与纪检监察部门提前沟通，及时征求意见提供鉴定，严防“带病”提拔，进一步强化纪检部门的独立性和权威性。
问题2：干部任前档案审核落实不严格。
整改落实情况：一是按照“三防”标准完善了干部档案室软硬件建设，实行专人专柜专档管理。二是完成近五年提拔干部档案工作“回头看”，对审核不完整、干部任前审核表填写不全的档案，进行了一次审核校对并补全相关材料。三是对中层干部的选拔档案“一人一档”材料、干部人事档案材料进行了检查、补充。四是向市委组织部专题上报了《选人用人专项检查整改落实情况报告》。
问题3：执行机构编制管理规定不到位。
整改落实情况：一是及时对接市编委办，严格按照市编委办有关机构编制实名制的管理规定，制定整改方案。二是对实名制系统进行了全面梳理，并向市编委办提交了《机构设置和中层领导职数的情况说明》《机构说明材料》《实名制系统信息与实有情况核对》《实名制系统中校级领导情况说明》等材料。三是经与市编委办商定，根据《杭州市机构改革方案》调整安排，逐步完成对系统信息的更新，并制订合理的实名制系统维护机制。
五、关于“干部监督管理存在‘宽松软’”问题的整改情况
问题1：干部因私出国（境）管理不严格、不规范、干部个人有关事项报告执行不到位。
整改落实情况：一是主动对接杭州市公安局出入境管理局，对校内需备案的192名人员重新进行全面报备核查。同时，根据公安局的核查比对结果锁定人员、摸清底数，对未有效报备的人员进行了一次补充报备。二是严格执行《领导干部因私出国（境）管理工作暂行规定（2018年修订）》，修订《高级职称、重岗重职人员因私出国（境）管理工作暂行规定》，对各级领导干部、高级职称、重岗重职等人员的出入境证照纳入统一管理。三是及时收回未上交的证照，签订承诺书、完善登记手续，严格做到应收尽收、应管尽管。四是根据上级的最新填报要求，结合前几年干部填报中存在的问题，统一对2019年领导干部个人有关事项报告填报要求进行专题辅导，加强警示提醒教育。
问题2：长病假人员认定及管理不严格。
整改落实情况：一是全面核查。通过集中专项体检、医院核查、上门调查慰问等，对相关人员的病情进行全面核查。二是分类处理。其中，责令1人辞职（赵稚已在2018年12月31日前办理完成离校手续）；要求4四名长病假人员积极治疗，并在身体允许的情况下回校试工；要求两名精神疾病患者本人或家属按照新的病事假管理办法办理请假手续。三是建章立制。修订《考勤制度》和《病事假等各类假期管理办法》，严格请假程序和材料审核，对病假人员加强过程管理和人文关怀，建立年审复查机制。四是给予医务室、人事处、医务室通报批评。
六、关于“干部人才队伍建设存在短板”问题的整改情况
问题1：干部结构不够合理。
整改落实情况：一是将干部队伍建设的规划纳入“高职名校”建设的总体方案。进一步优化干部队伍年龄结构，实施干部“提能工程”，提高干部的战略思维、国际视野、管理水平、综合素养，打造适应“高职名校”建设需要的专业化干部队伍。二是结合学校第二次党代会“两委”委员的推荐工作，对部分岗位干部进行调整和优化，选拔优秀年轻干部充实到中层干部队伍中，提高高级职称和年轻干部比例。
问题2：高层次人才队伍建设滞后。
整改落实情况：拟定高水平师资队伍建设项目三年行动计划以及五年高层次人才引进规划，将高层次人才引培列为“高职名校”建设的重要内容，着力实施人才强校“5151工程”。坚持党管人才原则，加大对高层次人才引育力度，科学制定2019年高层次人才引进计划，修订《高层次人才引进管理办法》，酝酿拟出台《人才培养项目管理办法》《外聘柔性专家引进专家管理办法》等高层次人才建设相关制度。
七、关于“党建基础工作不够扎实”问题的整改情况
问题1：对基层党建工作重视不够、基层党组织存在‘重业务、轻党建’现象”。
整改落实情况：一是党委召开基层党建工作专题会议，对党的十九大以来学校基层党建工作现状、问题和下一步设想进行了研究，提出全校上下要准确把握新时代高校基层党建工作的新形势新任务新要求。二是结合市委巡察反馈和“大党建”考核具体要求，完善了党委、党总支、党支部三级抓党建责任清单体系。三是强化力量配备，调整3个党支部书记，实现机关党支部书记全部由副处级以上干部担任；调整7个教师党支部书记人选，目前校内由“双带头人”担任支部书记的为21人，占比65.7%。四是开展2018年度党组织书记述职，对履行党组织工作职责、完成党建重点工作任务、统战群团、宣传意识形态、党风廉政建设等方面的工作进行评议。五是加大对基层党组织书记、组织员等党务工作专题培训力度，每月定期召开党建工作例会，对党建工作台帐开展定期检查，评选“杭职好书记”，选树基层模范带头人。六是持续推进基层党建“结合点”项目建设，完成第四轮9个党建“结合点”项目的申报、培育和建设工作。七是加强对党外教师的政治引领工作，组织为期三天为期三天的党外教师统战工作培训班。
问题2：党员发展不规范。
整改落实情况：一是下发基层党务工作实用手册，开展党员发展流程业务培训，对2018年度党员发展档案和全程纪实工作进行自查自纠，责令所有党组织全部严格执行到位。二是加强对高知识群体中发展党员工作的力度，举办了党外教师统战对象培训班，完善校院两级班子成员与高层次人才的联系机制，加强对党外教师的政治引领。
八、关于“执行中央八项规定精神不够严格”问题的整改情况
问题1：“三公”问题较为突出。
整改落实情况：一是修订《会议费管理规定》《培训费管理规定》，修订《财务报销制度》《差旅费管理办法》，严格经费使用把关，规范“三公”经费的管理和使用。二是将“三公”经费专项审计纳入2019年上半年内部审计工作计划，对2017-2018年度的“三公”问题进行全面自查自纠。
问题2：经费列支违反政策规定和财经纪律。
整改落实情况：一是对近两年经费列支违反政策规定和财经纪律的情况进行内部梳理，开展财务联系人培训、报销系统专题培训会、财务制度宣讲会，帮助教职员工掌握学校财务报销制度、流程和要求，加强财经纪律执行。二是针对巡察反馈中指出的教职工培训费报销、福利费发放等情况进行梳理，严格经费列支渠道，明确财务列支范围，细化费用支出标准，做到程序完整、合法合规。三是对资产经营公司一名已离职当事人的总会计师课程培训费报销问题进行整改。根据责任划分，由有关责任人全额共同分摊承担此笔退款，共计1.38万元，已退清。
问题3：领导干部办公用房超标未得到有效整治。
整改落实情况：一是成立办公用房清理整改工作领导小组，在2018年8月底已经完成了校、院两级的办公用房整改。二是后续进行动态管理，不定期对办公用房情况进行随机抽查，确保严格执行上级精神不走样，确保清理整改工作不打折扣、不搞变通、不出现反弹,切实维护中央决策部署的严肃性和权威性。
问题4：公车使用与管理不规范。
整改落实情况：一是出台《车辆使用管理办法（试行）》《公务交通费用管理办法（试行）》《小车队管理办法（试行）》，落实公务用车制度改革的相关规定，加强公务用车管理。二是严格执行公务用车定点维修制度，车辆维修、保养统一到市政府定点维修厂进行。公务用车改革车改后保留车辆在没有出车任务时，都统一停放在校内车位或经批准同意停放指定地点。三是根据上级相关规定，按程序选取四家定点租车单位，统一签订租赁协议并报财务处备案，完善租车申请流程，规范车辆租赁。四是严格执行《财务报销制度》《公务交通费用管理办法》，对经费使用范围和额度以及原始凭证的真实性、合法性、完整性加强审核。五是2017年对2013-2015年公务支出、公款消费等进行内审，已对不合规不合理的进行清退，金额共计19.39万元。六是将对公务用车经费纳入“三公”经费一起开展专项审计。
问题5：外事接待礼品管理不严格。
整改落实情况：一是出台《外事接待管理办法（试行）》，严格规范外事礼品的管理。二是针对外事接待过程中，礼品管理不严格，缺乏相应审批、领用和发放登记程序等问题，经全面核查，系管理疏漏，已对6套礼品进行退款（共计0.1389万元），要求经办人在组织生活会上作出说明。
九、关于“存在挪用专项经费发放津补贴” 问题的整改情况
问题1：挪用专项经费发放交通补贴。
整改落实情况：一是关于以后勤服务保障费名义发放教职工交通补贴的问题。为切实解决教职工上下班通勤的实际困难，在参照兄弟院校做法的基础上，制定了《教职工上下班交通补贴暂行规定》，经2008年7月7日学校教代会审议通过后，并于当年9月1日起实施，后于2011年9月5日经校长办公会议讨论决定，交通补贴提升了50%；绩效工资改革实行后，该项补贴未及时纳入绩效工资。2018年7月起，全面取消教职工交通补贴发放。二是严格执行《校内津贴分配方案（2018年修订）》，严格按照预决算管理办法，除上级有明确规定的项目外，凡事业编制教职工津补贴均纳入绩效，做到专款专用。三是梳理并规范各类津补贴发放，出台《评审费和考试费发放管理办法（试行）》，对各类评审费和考试费的发放范围和标准作出严格规定。四是针对执行相关政策不到位的问题，校党政领导班子召开专题民主生活会,进行集体检讨。
问题2：挪用专项经费发放通讯补贴。
整改落实情况：一是巡察组提出该问题后已经全面停止发放。校纪委深入开展专项调查并形成调查报告。二是规范就业工作通讯费发放。出台《毕业生就业工作实施细则（试行）》，明确二级学院就业工作经费使用范围，要求各二级学院按此规定严格执行。三是针对二级学院将招生就业工作项目经费购买移动充值卡，向教职工发放通讯费问题进行自查自纠，商贸旅游学院、信息工程学院、临江学院、特种设备学院的处级干部带头清退相关费用，共计1.03万元。四是要求相关学院党政领导班子在召开专题民主生活会上,进行对照检查、深刻反思。
问题3：超标准发放夜餐费补贴。
整改落实情况：一是深入开展了专项调查。根据上级有关规定，值班费等相关费用均应纳入绩效工资，而夜餐费可以从福利费开支，不纳入人员绩效工资。由于2015年我校人员绩效工资总额有封顶，为不突破绩效工资总额，相关工作人员将2015年12月原本值班人员的值班费改成夜餐补贴发放；但夜餐补贴发放额度却超出了《关于调整规范市本级机关加班夜餐费发放办法的通知》规定的标准。二是针对发放夜餐补贴超过财政规定的标准问题，已要求相关人员共清退超标部分费用0.4315万元，后续将严格按照规章制度合理合规发放。三是举一反三，出台《值班管理办法》，规范后续夜餐补贴发放标准，夜餐费补贴所需经费在单位定额公用经费和定额经常性业务费中列支。
十、关于“‘两个责任’履行不够到位”问题的整改情况
问题1：履行主体责任不够到位。
整改落实情况：一是坚决执行一年四次党委专题会议研究党风廉政工作的要求，强化领导干部“一岗双责”意识。每年召开全面从严治党工作会议,制定年度纪检监察工作要点,对党风廉政建设工作任务进行责任分解。二是对二级党总支开展2018年履行主体责任情况开展专项检查，责令不到位的进行整改。三是严格执行《党风廉政建设情况分析会制度（试行）》，要求校院两级定期召开分析会，形成《廉政分析会问题整改销号清单》，并对问题整改落实情况进行督查。
问题2：纪委监督责任履行不够到位。
整改落实情况：一是学校党政班子成员调整后，及时下发《关于调整学校领导班子成员工作分工的通知》，明确纪委书记只分管纪检监察工作，聚焦监督执纪主责主业。二是校纪委制发《履行两个责任记录本》，明确班子谈话职责和相关要求，加强监督提醒，履行监督责任。三是通过校内选调，按规定配足专职纪检干部。四是加强校纪委委员队伍和二级党组织纪检委员队伍建设，制定加强纪检监察干部队伍建设的实施意见，发挥基层纪检队伍作用。
问题3：压力传导逐级递减。
整改落实情况：一是结合领导班子成员调整，制定《2019年班子成员全面从严治党主体责任清单》《2019年党委全面从严治党问题清单》。二是严格签订年度党风廉政建设责任书，层层传导压力,落实责任。三是要求各二级党总支与所属重岗重责部门签订党风廉政建设责任书，并向校纪委报备。
十一、关于“党规党纪执行不够严格”问题的整改情况
问题1：开展经常性纪律教育不够深入。
整改落实情况：一是出台《关于全面推进“清廉杭职”建设的实施意见》，进一步优化“三位一体”廉政教育协同机制，加强廉政文化阵地建设，完善了多部门联动的“大宣教”格局。二是举办“廉洁文化月”系列主题教育活动，强化党员干部和广大师生廉洁纪律意识。三是通过“杭职清风”、校园网、短信、微信群、编印廉政画册等多种形式开展对党员教职工的经常性纪律教育。四是针对近年来通报的典型问题和学校院自身查处的违规案例，及时开展普遍性的廉政警示教育。
问题2：岗位廉政风险排查预防不够扎实。
整改落实情况：一是2019年开展了全员岗位廉政风险排查，出台相关防控措施。二是出台《内部审计工作规定》《审计整改工作实施办法》，从制度层面规范内部审计的职责权限和工作程序等，强化内部审计工作。三是实现中层干部经济责任审计全覆盖，进一步强化监督检查中层干部守法守规尽责情况，关注权力行使与责任落实，依法界定中层干部经济责任。
问题3：日常监督执纪不够到位。
整改落实情况：一是出台《纪检监察监督重要事项报备制度》，实行对人事招聘、招标教学采购、食堂管理、横向课题、工程项目等关键领域的重点项目提前报备制度，纪委主动监督、靠前监督，让监督无处不在，对不严格执行的有关人员将进行严肃问责。二是修订出台《党务公开实施办法》，不断拓展党员群众参与党务公开的广度和深度，加强广大师生日常监督。三是践行执纪监督“四种形态”，充分运用第一种形态，抓早抓小，加强对党员领导干部的监督管理，并结合2019年干部调整工作,开展一次集中廉政谈话。
十二、关于“财经纪律执行不严格，财务管理不规范”问题的整改情况
问题1：挪用财政专项经费时有发生。
整改落实情况：一是对财政专项经费使用规范性、安全性和有效性问题进行自查自纠。二是规范财务管理，严格遵守财政专项经费使用规定，出台《财务服务手册》，签订经济责任约定书，加强对二级学院、职能部门负责人、财务联系人的业务指导和培训。三是对各类国家奖助学金、学生技能大赛等专项经费发放工作进行了自查自纠，核实在2017年国家励志奖学金的发放过程中，在征求学生本人意见以后，有6名学生的励志奖学金直接转缴了学费（金额共计2.83万元）。学生处就此情况撰写了情况说明，已要求学生奖贷助补负责人在组织生活会上进行自我批评。后续各类国家奖助学金严格按规定发放，杜绝此类问题发生。
问题2：横向课题经费管理还存在漏洞。
整改落实情况：一是深入开展专项调查并形成调查报告。二是加强自查和整改，对近两年横向课题经费报销问题进行全面梳理，自查自纠。针对报销不合理的部分，按规定进行整改，清退资金共计1.98万元。后续将进一步规范横向课题报销审核。三是严格执行《科研项目管理办法》《科研项目经费报销管理办法》，建立横向课题教师联系群，规范横向课题耗材、设备类经费报销，严格报销程序和凭据要求。
问题3：劳务费等发放不规范。
整改落实情况：一是举一反三，对财政专项经费、专家劳务费、各类监考费、各类项目经费的使用情况进行全面梳理，进行自查自纠。二是梳理并规范各类劳务费的发放，出台《评审费和考试费发放管理办法》，明确发放对象，统一发放标准。
问题4：:项目经费违规使用较为突出。
整改落实情况：一是根据《财务报销制度》，加强对经费使用范围和额度以及原始凭证的真实性、合法性、完整性审核，对每一类经济支出所需要的佐证材料进行再明确，并严格执行。二是理顺学校同资产经营管理公司之间的业务委托关系，根据签订的委托协议进行规范管理。自2017年1月起，资产公司员工岗位津贴已不再由学校拨付。
十三、关于“重点领域管理不规范，廉政风险突出”问题的整改情况
问题1：食堂管理不够规范。
整改落实情况：一是认真核查。关于食堂管理不规范的问题。2016年10月底，教工食堂由学校资产经营管理有限公司整体划转后勤保障处管理，由于管理人员刚接管食堂，工作交接不仔细，对食堂相关管理经验不足，对上级政策理解不够，内部管理意识不强，导致食材采购出入库管理、经费结算管理不规范等问题属实；关于酒水使用的问题。因我校教工食堂可以对外经营，所以除了学校外事接待用餐、食堂烧菜料酒等原因，校企合作企业接待客人、校外培训单位用餐、校外单位来校举办各类比赛用餐等过程中也需要使用酒水。经过调查，在公务接待中未发现使用酒水情况，但存在购买少量高档酒（未使用）的情况。二是严肃处理。对时任后勤保障处负责人进行诫勉处理，并责令书面检查,取消其2019年度评优评先资格；对后勤保障处综合科长、食堂负责人进行批评教育；对采购人员、验收（仓管）和报销人员进行提醒谈话；责令后勤保障处召开专题组织生活会，以上相关同志在组织生活会上开展批评和自我批评；责令教工食堂外包服务单位负责人就食堂出入库原始凭证丢失作出书面检讨；责令原仓管员调离教工食堂岗位；对原教工食堂项目经理扣罚2018年度年终奖。三是规范制度。制定完善食堂管理办法、食堂食材（食品）采购专项管理办法、教工食堂食材出入库管理细则、教工食堂经费结算管理办法等制度，切实做到规范采购、严格审批、公开招标和强化监管。四是针对食堂公务接待存在挂帐消费、多次接待集中结算等问题，责令欠款部门做好清理工作，并加强规范管理。
问题2：政府采购监管缺失。
整改落实情况：一是调整学校采购领导小组，定期召开采购领导小组会议，专题研究采购重要事项，杜绝无计划采购、超预算采购等情况。二是修订出台《采购工作管理办法（2018年修订）》，明确采购计划管理，严格执行采购预算，完善采购审批流程，并对各部门进行培训宣讲。三是规范招标过程管理，建立健全学校评审专家库。四是实行招标采购管理队伍AB岗制度，设立专（兼）职监督管理岗，强化内部监管和过程监管。
问题3：教师兼职兼薪与离岗创业缺乏管理。
整改落实情况：一是修订《创业园管理办法》，健全企业入园、教师创业、孵化培育和退出机制。二是进行内部清理。对在园5年以上的36家已离园未变更注册地址的企业强制进行注册地址异常处理；对超过孵化期限1年以内的10家已离园企业，要求1年内变更注册地址，逾期不变更的，强制进行注册地址异常处理。三是分级分类处理。对在园3年以上的24家企业进行延期孵化审批，经审批不符合要求的企业，作强制清退处理。四是加强档案清理。重点对2015年以后入园企业的材料进行了全面清理，不符合规定的企业予以清退，后续将严格规范入园评审，做好原始材料归档。五是对26家教师企业进行了重点清理。目前已注销6家，正在注销1家，已迁出1家，拟办理迁出的3家。六是对占用学校场地和设备情况进行仔细排查，其中杭州汉兹科技有限公司已于2015年1月注销，杭州国巨财务咨询有限公司与相关二级学院签订有相关人才培养合作协议，2015-2018年反哺奖励优秀学生5.17万元。园区将按学校新制订的文件规定补办教师兼职创业审批手续，对不符合入园手续的予以清退，对符合入园手续的将按学校规定缴纳相关费用。七是对4家企业欠款16.99万元进行约谈催缴。对逾期不结清款项的，将通过法律手段进行催缴。八是责令创业学院领导班子（创业园管理办公室）召开专题组织生活会，进行深刻反思，并给予相关负责人批评教育。
问题4：工程建设监管不到位。
整改落实情况：一是严格开展工程项目设计方案前期论证，建立健全第三方审查机制，修订出台《基建改造工程变更管理办法》等制度。二是严格执行《学生宿舍区改扩建项目工程变更管理办法》，强化对工程变更的管理和控制。
针对2013年校园道路景观建设工程项目屡次发生变更和追加等问题。经核查，该问题2012年学校时任主要领导离任审计时，浙江省审计厅已有明确意见：时任学校党委书记负领导责任，时任学院院长负主管责任，并要求学校进一步加强基建项目的管理，杜绝类似情况发生。学校从完善制度、加强工程投资管理、有效控制工程造价等方面进行了整改，此后没有再发生工程项目超概算现象。
针对2015年学生宿舍改扩建项目审核把关不严、设计存在遗漏等问题。经核查，2015年新学生宿舍改扩建项目设计方案在工程保温层、阳台栏杆等存在漏洞。该项目设计施工图于2016年9月完成，并委托第三方审查杭州瑞丰建筑施工图设计咨询部，于11月初完成图审工作并出具图审报告。后来由于国家对建筑环保节能提出了新的要求，当时的设计不符合新的政策规定，导致工程项目预算追加。
针对2015年含晖苑学生公寓维修项目拆分工程项目规避招标等问题。经核查，系资产经营管理有限公司于当年7月向后勤保障处递交含晖苑三个项目的采购审批表，鉴于当时学生公寓刚从浙江传媒学院回购，为保证9月份学生能够入住，时间紧、任务重，故操作不够规范，后勤保障处对三个项目进行校内公开招标。学校将深刻吸取教训，责令后勤保障处召开专题组织生活会，深入剖析，举一反三，并对时任后勤保障处负责人进行批评教育。
针对2015年招标学生宿舍改扩建项目中介代理公司违反招标文件的规定，未认真审核就更改中标结果等问题。经核查，该项目代理机构比选于2015年11月20日在下沙公共资源交易中心开标，经评标委员会评审确定中标单位由浙江华诚建设工程招标代理中标。后有其他投标单位对浙江省成套招标代理有限公司于2015年12月1日对中标结果书面提出异议，学校本着对该招标项目公平、公正、负责的原则对原中标结果进行认真复核，发现确实存在计算错误。经主管部门下沙建设局同意后，对该项目比选进行重新复评，确定浙江省成套招标代理有限公司调整为中标单位。对此，学校将举一反三，全面加强对中介代理公司的监管，建立中介代理公司黑名单库，并对当时后勤保障处相关负责人进行批评教育。
截至目前，巡察反馈问题已经基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。其中市委巡察组移交问题线索5条已全部调查处理完毕；给予诫勉处理1人次，通报批评2次，批评教育和谈话提醒10人次，作出检讨或说明4人次，集体检讨1次，集体约谈1次，责令辞退1人次，调离岗位1人次，清退资金24.35万元，追缴资金14.35万元。
下一步，杭职院党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的总要求，突出长效机制建设，狠抓责任落实，着力做好以下工作。一是发挥党委领导核心作用，全面推进学校事业改革与发展。二是切实将政治建设放在首位，坚持党委领导下的校长负责制，落实“三重一大”事项集体决策制度，严格贯彻民主集中制，坚决把中央和省、市委的重大决策部署落到实处。三是切实巩固巡察工作成效，力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务,适时组织校内开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；需要长期坚持的，打好持久战，形成长效化。四是贯彻党管干部、党管人才方针，严格执行干部人事相关政策制度，加强干部人才队伍建设，规范干部选任程序，科学规划人才队伍建设，加大高层次人才的引育力度。五是严肃党内政治生活，严格执行各项规定，抓实基层党建工作。六是严格落实纪律建设要求，促进作风建设新常态落地生根。七是认真履行“两个责任”，推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。
欢迎广大干部群众对我校巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：56700010；邮政信箱：杭州市下沙高教园区学源街68号杭州职业技术学院；电子邮箱： hzydwtzb@sohu.com。
中共杭州职业技术学院委员会
2019年7月10日
