杭报集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。在整改过程中，集团党委全面担负起整改主体责任，成立了巡察整改工作领导小组，集团党委书记、社长董悦同志担任组长，切实履行整改第一责任人的责任，班子成员按照职责分工抓好分管范围内的整改落实工作。集团党委多次召集专题会议，逐条逐项对照巡察反馈意见，深入剖析问题产生的原因，反复研究问题整改责任和举措，制订81项具体整改对策措施，明确了整改任务的牵头领导、牵头部门、责任领导、责任部门、具体措施和时限要求。通过紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，进一步谋实举措、强化监督、完善机制，严格督促相关职能部门认真推进巡察整改，全力破解难题、谋求实效、倒逼改革，切实以全面整改的实际成效，推动杭报集团实现新发展、展现新形象、彰显新作为。
一、关于“思想政治建设还不够扎实”问题的整改情况
一是强化党委对意识形态工作的全面领导。把新闻舆论工作作为党委首要工作来抓，制订出台《杭报集团党委落实意识形态工作责任制实施办法》，建立严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。建立集团党委会季度意识形态工作分析研判机制，加强对新闻舆论工作重大问题进行分析研判，对重大宣传任务进行统筹指导。严格落实政治家办报、办刊、办网要求，加强对报纸、网站、两微一端等各类意识形态阵地的管理。二是建立健全党委中心组学习制度。已制订出台《杭报集团党委中心组学习制度（试行）》，从学习内容、组织形式、考核管理等方面对集团党委中心组理论学习作出制度化安排。截止2019年12月底已开展了13次党委专题理论学习。三是加强对基层党组织的教育监督指导。2019年6月中下旬以来，结合集团“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，通过专题党课、理论测试等载体抓手，加强各基层党组织党员干部思想政治学习。有计划分批次组织开展党支部书记轮训，定期开展对基层党支部思想政治建设工作的督查指导，及时提出意见建议并推动落实。四是开展党委融媒体中心建设集中交流研讨。集团党委结合主题教育活动，专门开展了主题为“集团融媒中心参与建设杭州市区县融媒体中心工作”的集中交流研讨，会上集团党委班子成员、集团融媒中心负责人、媒体单位中层干部代表一一作交流发言。同时，集团党委成员利用“学习强国”“杭报集团微信钉钉工作群”等新载体，开展全方位学习、交流和互动。五是启动新一轮新媒体调研。由集团总编辑带队，从报道内容形式优化、媒体制度完善等5个方面着手，对杭州日报、都市快报、每日商报、城报、萧山日报、富阳日报、余杭晨报、杭州网开展调研，形成调研报告指导下一步工作，做大做强主流舆论。六是积极构筑市域一体的传播矩阵。截至2019年12月底，已完成下城区、江干区等6个融媒体中心挂牌，实现集团与上述区县融媒体矩阵基础采编平台、大数据平台的融合。在“杭+新闻”客户端开设了“钱塘新区”等三个区县频道，进一步提升集团在区县用户中的覆盖面和影响力。七是发挥统筹优势形成媒体报道合力。围绕良渚古城遗址申遗，集团组织杭州日报、都市快报、每日商报、杭州网、余杭晨报31名记者、14名编辑共同参与申遗融合报道。截至2019年7月8日，“四报一网”在官方微信、官方微博、客户端等平台，发布推文、视频、动画、H5等新媒体产品总阅读量超过1500万，多个爆款产品阅读量突破10万，发挥了新媒体矩阵优势。八是谋划打造特色精品项目。部署开展了“2019年度采编品牌建设月”“首届短视频大赛”等精品项目工程。2019年10月，启动“最佳版面（栏目）、最佳记者（编辑）、最佳新媒（内容）”评选活动，强化表彰先进、鼓励后进。同时，组织开展集团首届短视频大赛，着力提升视频生产能力和产品质量。
二、关于“民主集中制执行不够到位”问题的整改情况
修订完善了《杭报集团党委会议事规则》。根据《中国共产党党组工作条例》和《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，从议事范围、议题确立、议事程序和规则、议定事项落实、会议资料、档案管理及责任追究等方面，对集团党委会议事决策的内容及程序进行了明确规定，进一步强化了党委会作为董事会决策重大问题的前置程序，严格执行一把手末位表态制。
三、关于“决策执行还不够有力”问题的整改情况
一是提升中央厨房的运作频率。在良渚古城遗址申遗、庆祝新中国成立70周年等重大主题报道中，启用智媒体中央厨房重大主题报道机制，开展申遗融合报道。对以往重大主题报道中央厨房运作进行分析，逐步建立健全集团重大主题报道中央厨房运作管理机制，按照不同运作模式，建立分级分类的运作规范，推动集团智媒体中央厨房常态化运作。二是启用演播室与摄影棚两个重点建设项目。杭州网集视频直录播、视频制作、录音配音及其他先进技术为一体的多功能融媒体“视频演播室”，以及主要用于短视频、VR等视觉化产品的标准化生产“杭+融媒摄影棚”已投入试运行。三是强化网络舆情预警监控。启用杭州网舆情中心，实现了对舆情整体情况的采集、监测、预警、检索和分析等功能。2019年12月底，启动集团传播力指数模型构建工作，集团总编办、信息技术处联合对指数模型进行了研究、评估、完善。四是优化采编流程和考核奖惩。以良渚申遗报道等重大主题报道为实践契机，优化策采编发流程，实现良好传播效果。修订《集团媒体采编工作2019年度考核实施办法》，进一步细化了对集团自有新闻客户端的考核，不达标者按照办法严格扣罚。
四、关于“班子自身建设有待完善”问题的整改情况
一是强化充实党委班子力量。2019年5月底，市委为集团党委班子新配备2名副总经理，重点负责集团“三资”运营有关项目，班子力量已得到强化充实。二是优化党委班子成员职责分工。根据新班子成员到岗和省市纪检监察体制改革精神要求，集团党委会先后二次对党委领导班子成员分工作了优化调整，已经实现纪委书记专职化。
五、关于“落实意识形态工作责任制不够”问题的整改情况
一是建立集团党委落实意识形态责任制度办法。2019年7月制订出台集团党委落实意识形态责任制实施办法，从组织领导、责任分工、监督考核等方面对集团意识形态工作进行明确规定，切实加强集团党委对意识形态工作的统一领导、督查指导。二是严格执行宣传纪律。重申了《集团新闻宣传涉密信息管理规定》《新媒体审核及发布管理办法》《新闻宣传口径管理办法》等制度，严格督促各媒体在各类宣传报道业务中不折不扣执行落实。三是强化把关防错能力。上线试运行涵盖稿件抓取推送、在线审读评判等功能的集团新媒体审读系统。重新挑选了一批采编校对人员充实审读队伍。并于2019年7月29日召开意识形态工作专项督察、新媒体审读员座谈会暨培训会。四是汇编新闻采编差错集。对2018年度以来《集团新媒体审读通报》中涉及各媒体的新闻采编差错进行整理归纳、分析点评，并汇编成新闻采编差错案例集，起到警示教育的作用。五是严格落实新媒体审读处罚机制。坚持新老媒体“一把尺子、一个标准、一条底线”的管理原则，落实新媒体管理职责，对集团所属媒体个别报道涉及标题党、三俗等问题进行批评教育，并对相关责任人严格扣罚。
六、关于“党建工作地位不够突出”问题的整改情况
一是建立党建工作研究学习机制。严格落实《杭报集团关于进一步加强党建工作的意见》，集团党委加大对党建工作研究指导力度，每季度至少专题研究一次党建工作。截至2019年12月底，集团党委会已完成10次党建工作研究，有效促进党建工作与中心工作深度融合。二是强化基层党建责任。健全落实了集团各级党组织书记抓基层党建工作清单，努力构建党组织的领导带头抓党建、行政领导重视支持抓党建、党务工作者自觉主动抓党建、从上到下层层抓党建的局面。集团层面开展党建工作季度督查指导，严肃“双百分制”考核办法，对基层单位党组织进行“体检”，督导基层党组织党建重点任务落到实处。
七、关于“党的组织生活不严不实”问题的整改情况
一是加强基层党组织的制度执行力。强化党支部标准化建设，组织各党组织认真学习《中国共产党支部工作条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》《国企党建二十条等》规章制度，强化制度执行力度，把党建工作融入企业治理体系全过程。二是严格党内组织生活。严格集团固定主题党日季报制度，强化对集团机关和对下属党组织党内组织生活的督查指导，对组织生活质量不高的个别党支部开展了批评指导工作。三是实施“党建双强”工程。按照上级要求开展了“最强党支部”和“最强领头雁”评比推荐工作，切实发挥先进典型示范引领作用，有效激励集团各级党组织和广大党员干部对标争先、担当作为。
八、关于“基层党建工作标准不高”问题的整改情况
一是强化基层党务工作者队伍建设。贯彻落实《关于杭报集团内部组织员制度建设的意见》，2019年底，集团和所有二级单位专（兼）职组织员已经配备到位。二是做好基层党务培训工作。集团组织举办组织员业务知识培训，邀请相关专家解读《中国共产党支部工作条例（试行）》等制度，以及基层党支部组织发展工作流程及新形势下党的组织生活要求和形势。三是单独设立专门账户对党费进行有效管理。集团专门设立党费专属核算科目，由集团党委统一管理党费收缴，并安排专人负责党费管理工作。四是进一步严格党员发展程序。对个别党员入党申请书的问题进行批评教育，同时举一反三，通过业务培训进一步强化各级组织员理论素养和业务能力，严格党员发展程序。五是进一步完善党建考核制度。将“三会一课”记录、党建台账管理等列入年底大党建考核，开展了党建工作季度督查，促进基层党建工作科学化、规范化和系统化。
九、关于“干部队伍管理统筹谋划不系统”问题的整改情况
一是加强干部选任相关制度学习。集团第一时间印制《党政领导干部选拔任用工作条例》等制度全文及解读材料，集团党委会进行了专题学习，并加强对集团二级单位内部中层干部选任工作指导，全面履行选人用人主体责任。二是进一步完善制度并严格执行。已制订出台《杭报集团党委管理中层干部选拔任用办法（试行）》，完善和加强对集团党委管理中层干部的管理，加强集团中层干部交流力度，努力培养多岗位锻炼的复合型干部。有计划地选派集团中层干部、年轻干部到关键岗位、基层一线、重点工程、艰苦复杂部门锻炼。
十、关于“干部选任工作不规范”问题的整改情况
一是强化干部选任工作的领导把关作用。集团党委切实增强干部选任工作的政治自觉性，突出党委领导监督把关作用。涉及干部提拔选任、交流调整等工作议题，提交集团党委会研究、讨论、酝酿。坚持民主集中制，做到“凡提四必”，并对干部选任工作全程纪实。二是进一步规范民主推荐程序。制订下发《杭报集团党委管理中层干部选拔任用办法（试行）》，明确集团中层干部选拔任用的民主推荐程序等要求，明确各具体岗位会议推荐和个别谈话调研推荐范围。三是进一步明确干部选任相关流程。严格规范集团中层干部选拔任用程序，全面落实干部选任相关规定，对2019年启动的四个集团党委管理的中层岗位拟任人选，由纪检监察部门、所在党组织对其廉洁自律情况出具意见。四是强化干部人事档案管理工作。集团党委会第一时间加强《干部人事档案工作条例》等制度的学习，并要求下属各单位抓好相关精神要求的传达部署、贯彻执行，以及有效推进档案自查工作。建立“具体工作人员—部门负责人”两级把关制度，进一步规范档案文书材料的填写、归档工作。自2019年6月起，集团先期启动并完成了对中层干部个人档案的各项审核工作。
十一、关于“干部监督管理有漏洞”问题的整改情况
一是严格落实个人事项报告工作。印制《领导干部个人有关事项报告填表指南及案例选编》，及时下发要求严格做好个人事项报告工作的通知，集团6名市管领导和106名党委管理集团中层干部，全部如期完成填报上交、签字背书、系统录入等工作。对个别填报不实、漏报瞒报人员按规定进行了处理，经集团党委研究并报市委组织部干部监督室核准。二是强化因私、因公出国（境）管理。严格落实集团干部员工因私出国（境）管理办法，制定集团员工因私出国境操作管理细则，汇编出台了《杭报集团干部员工因私出国（境）管理工作指南》。2019年4月10日前，对集团所有中层干部因私出国（境）情况进行了专项自查，做到“应审尽审”。4月15日前，专题开展登记备案集团中层干部数据库清理工作，做到因私出国（境）证件“应收尽收”，应备人员“应备尽备”，明确请销假制度，做到“应处尽处”。
十二、关于“对新闻从业人员的教育监督有盲区”问题的整改情况
一是开展新闻职业道德专项检查。2019年7月25日，由集团总编办牵头，组织开展了“网络敲诈和有偿删帖”专项检查，要求集团所属七报一网对“有偿新闻”“有偿不闻”“有偿删帖”等风险领域进行自查、排查，抵制“关系稿”“人情稿”，杜绝敲诈勒索等违反新闻职业道德的情况发生。二是全部新闻从业人员签订承诺书。2019年7月，组织开展了记者证管理使用情况的专项检查，重点检查了记者证持证人员的从业资格、记者证的核销管理和使用情况。本次专项检查共检查了集团目前持有新闻记者证的749位员工，并要求全部新闻记者签订廉洁从业承诺书。三是强化违规查处和问责通报力度。集团纪委严肃查处了下属单位徐某等三人在外私下违规参与社会上其他公司的经营活动，并利用记者证私自谋利等问题，在对三人作出了责令辞职等相应处分后，通过内部通报等形式强化警示教育，要求各单位举一反三，强化对新闻采编人员的纪律教育和监督管理。四是强化采编队伍培训教育。将《杭报集团采编人员把关防错五十条》纳入到新员工培训中，强化采编人员的政治意识、大局意识、责任意识，牢固树立安全办报理念。
十三、关于“作风不严不实问题仍有发生”问题的整改情况
一是完成下属单位的预算制度建设。强化审计监督检查力度，2019年7月，督促集团所属三家预算编制主体责任单位制订完善了预算管理制度。二是强化党支部作风建设。针对个别党支部工作总结抄袭、支委会记录复制等问题，集团已责令其作书面检查，同时举一反三，要求各下属党支部力戒形式主义，从严从实加强作风建设。三是强化新闻采编考核力度。已修订完善了《杭报集团媒体采编工作2019年度考核实施办法》，强化对出版安全、出版差错的考核力度，细化、量化相关考核指标，进行严格扣罚。四是重申新闻采编纪律要求。在集团编委会中，重申《新媒体审核及发布管理办法》等系列把关防错规范性文件，要求各媒体不折不扣执行落实报纸出版三审三校制度和新媒体发布编辑、分管主任、值班总编（编委）在内的三审机制。五是从严扣罚重复发稿与出版差错。对所属个别媒体重复发稿、严重出版差错等问题进行内部通报批评，并对相关责任人进行约谈诫勉和处罚，并要求举一反三，落实长效整改举措。
十四、关于“落实中央八项规定精神存在一定差距”问题的整改情况
一是建立健全业务接待管理办法。制订出台了《杭报集团（集团公司）总部业务接待管理办法（试行）》，从接待标准、经费管理、监督检查及责任追究等方面作了具体要求，并要求二级单位比照执行。二是开展落实八项规定精神专项检查。组织开展了对所属13家二级单位落实中央八项规定精神情况的专项检查，围绕巡察反馈有关意见要求和指出的问题不足，重点检查了近三年来在业务接待、福利补贴发放、差旅费用报销、财务审核把关和因公、因私出国（境）管理等方面是否存在不合规范、制度执行不够到位的情况。三是严格审核报销票据。严格执行《集团现金审批管理制度》，进一步强化审批的内部控制，规范支出审批程序，控制资金风险。工作中对手续不全、内容不详、数据有误的报销凭证一律予以退回，待补齐相关凭证后再做报销，2019年7月已退回不规范报销凭证3起。同时，对报销金额加强管理，日常现金支出单笔超额的以银行转账形式支付。出纳人员对报销单据金额加强复核，对超过报销限额的费用由报销人个人自行承担。四是修订完善差旅报销相关制度。2019年7月启动了对集团差旅费管理制度的修订完善工作，已完成前期调研、意见征求和制度起草等工作，通过优化制度、强化执行，进一步强化对集团差旅费报销管理，形成长效机制。五是进一步规范福利开支。加强对集团浴室、理发室、食堂等集体福利场所的运营和管理，对各部门承担人员费用、水电费、折旧费等支出及时进行测算，结合对外服务收入，以集团实际承担的开支作为福利费支出的依据，纳入福利费核算，实现总额控制。六是制订出台集团负责人职务消费管理制度。已制订出台《杭报集团负责人职务消费管理暂行办法》，对集团负责人在履行工作职责过程中所发生的、由集团承担的费用支出，主要包括公务用车、通信、业务招待、差旅、因公临时出国（境）、培训等项目的费用支出作了明确规范。七是编印作风建设警示教育读本。2019年7月底，集团整理汇编了一本《杭报集团案例警示教育读本》，梳理、评析了一些涉及违规公款旅游吃喝、违规谋取福利、违规发展党员、违规议事决策等方面的典型案例，提供给集团党员干部学习镜鉴。八是针对下属公司2018年6月一笔业务洽谈餐费支出审核不严的问题，要求进行情况说明，责令对相关责任人进行批评教育，并要求严格按照规范流程进行操作；针对个别单位涉及的两项超标接待、违规发放福利补贴问题，因是2018年集团内部巡察发现的问题，该单位已作了认真检讨和说明，完成了整改。九是针对集团2016年以来违规为本单位个别退休人员发放3个月补贴的问题，已完成全部退款工作，相关职能部门进行了深刻书面检讨。针对集团本级及个别单位违规对未参加职工疗休养员工发放现金补贴的问题，已要求作出情况说明，严格按照党委决策执行。十是针对个别超标报销交通费的问题，因是2018年集团内部巡察发现的问题，已对相关责任人进行批评教育，并由本人支付差额费用；针对个别员工因公出差涉及住宿费用开具旅行社发票问题，要求其进行情况说明，责成今后严格按照财务制度执行；针对2016—2018年集团所属13名员工转嫁因公出国（境）经费问题。经了解，系主办方书面来函，经集团党委会讨论通过，相关手续报市外办审批同意，活动经费由主办方（邀请单位）承担。今后，将继续严格执行集团因公出国（境）管理规定，同时明确除上级业务主管部门来函明确的外，对活动主办方（或邀请单位）承担经费的因公出访（采访报道）任务，采用收支两条线方式，规范经费使用。
十五、关于“主体责任落实层层递减”问题的整改情况
一是深化落实党风廉政建设主体责任。制订下发《杭报集团2019年党风廉政建设工作要点》，强化了党风廉政建设主体责任的统筹部署、任务分解和推进落实。修订完善了《杭报集团党委2019年度关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见》，明确了强化主体责任意识、加强作风建设、严格选拔任用干部等5个方面26项实施意见。严格对标上级要求，完成了集团半年度政治生态建设情况自评报告工作。二是健全完善责任落实体系。根据集团党委领导班子调整及分工情况，修订完善了《杭报集团2019年党风廉政建设和反腐倡廉工作组织领导及责任分工》，深化落实主抓直管工作机制和清单式责任分解机制。严格落实“签字背书”制度，制定出台了集团党委班子的《党风廉政建设责任书》，集团党委书记与班子成员逐一签订，健全完善“一把手”抓班子成员、班子成员抓分管单位、单位领导抓下属部门的责任体系。三是强化对所属单位党风廉政建设的督促指导。深入推进所属各单位落实党风廉政建设主体责任“五个有”：有专题部署、有责任分工、有具体监督举措、有专项检查、有工作台账记录。修订完善了《杭报集团所属党组织履行主体责任和纪检组履行监督责任清单》，细化33条责任清单，切实强化对各单位落实党风廉政建设主体责任的督促指导。
十六、关于“监督责任履行还不够到位”问题的整改情况
一是全局谋划廉政风险排查防控工作。2019年6月中旬以来，积极贯彻落实上级要求，谋划制订并报送了《杭报集团关于深入开展廉政风险排查防控工作的方案》，从集团层面、所属各二级单位、集团中层以上干部三个方面入手，深入排查了在议事决策、制度机制、新闻采编、经营投资等方面可能存在的廉政风险，并严格按照时间节点，完成会议动员部署、风险排查分析、风险清单分类制定等工作。二是扎实开展集中警示教育。结合集团实际组织开展“八个一”集中警示教育系列活动，先后组织了50余名集团所属各部门（单位）主要负责人前往省法纪教育基地接受警示教育。通过专题会议部署警示教育工作，会后组织了110余名党员干部集中观看了《以案为鉴警钟长鸣》警示教育片，同时将《清风窗》警示教育专刊分发给集团党员干部阅读学习，全面夯实集团党员干部廉洁从业根基。三是强化纪检队伍的培训教育。2019年6月底以来，集团组织纪检监察干部参加市纪委监督和审查工作业务研讨班、纪检监察业务“大比武”竞赛现场观摩学习等多种形式活动，强化提升了集团各级纪检监察干部的党性修养、业务知识和履职能力。四是推进采购代理机构公开招标。积极完善采购监督管理，2019年7月以来，启动了采购代理机构公开招标工作，确定5家单位作为采购代理机构准入名单。在采购环节实施监标人轮换、评标专家抽取的现场监督、重大项目采购的双人监标等措施，防范采购监管相关廉政风险。
十七、关于“银行账户及现金管理不规范”问题的整改情况
一是严格按照制度完成账户清理。严格落实集团财经制度，对银行账户进行持续性的全面清理，该撤销的账户坚决撤销，确实需要保留的账户建立监管机制，并在业务到期后及时清理。同时规范账户开立，2019年上半年设立两个专用存款账户，完成集团外地4个久悬账户的销户工作以及物业公司所属账户基础信息的变更更新，使资金和账务管理更加独立清晰。二是规范公款竞争性存放管理。严格执行《杭报集团公款竞争性存放管理方案》，建立以公开招投标为主要方式的资金竞争性存放机制和资金存放银行选择的竞争择优机制，实现资金保值增值。严格执行《杭报集团公司资金存放管理制度》，规范集团公司本级及下属子公司资金存放等财务事项管理。将公款竞争性存放纳入日常检查和年度财务监督检查，以监督强管理，促进集团财务运作规范、透明、高效，形成长效机制。三是优化金融机构选择机制。积极建立实施公开、竞争性选择金融机构机制，提升企业与金融机构的战略协同效应，以集团总部为统一合作平台，从有利于融资规模长期稳定、融资成本相对最优、直接融资市场对接、资本投资运作等角度出发，确定集团主要合作银行。四是建立账户管理长效机制。进一步健全完善账户管理相关制度，推进账户管理工作规范化。重点是结合每年度的年报审计，开展账户梳理、余额核对等工作；做好定期对账，每月末核对银行对账单，并编制余额调解表，调查处理银企不符事项；每半年度开展账户检查工作，包括账户开立、注销、日常使用情况和期末余额是否与银行对账单一致。五是做好资金管理工作。实化细化“三资”运营课题研究，进一步强化集团资产的有效盘活、资金的高效配置、资本的科学运作和资源的优化整合。截至2019年12月底，已归集资金3180万元，全面提高集团整体资金使用效率。通过集团和集团公司投资分层信托、货币基金等产品，扩大投资渠道，加大投资灵活性，截至2019年12底已获收益370万元。同时，为稳定融资来源，保障资金融资渠道畅通，集团公司于2019年1月发行中期票据和超短期融资券共4亿元，节约资金成本380余万元，切实提高了资金利用效益。六是严格执行集团现金报销制度。加强现金报销制度执行力，明确对于超出现金支出范围、超出单笔支出限额的不得以现金报销，对已形成的现金报销，做到即报及入账。2019年7月底，已完成原有长期现金借支的清理工作。
十八、关于“应收账款催缴不够有力”问题的整改情况
一是完善应收款制度建设。2018年3月成立了以集团所属华媒控股总经理为组长，各经营单位负责人为成员的华媒控股应收账款长效管理领导小组，多次召开应收款工作会议，指导与协调应收账款长效管理工作；出台了《华媒控股应收账款长效管理办法（试行）》，完善应收账款全程内控管理体系，建立应收账款管理长效机制，全面提升资金管理绩效。二是建立健全应收账款相关机制。实行各子公司应收账款回款情况月报机制，并建立高危客户预警机制。每月由领导小组办公室督导和统计各子公司应收账款计划回款的完成情况，并定期更新高危客户清单，有效降低呆、坏账风险。三进行应收账款长效管理专项审计。2019年7月以来，通过对下属13家子公司近2年来应收账款管理制度的设计与执行情况的检查，掌握各单位真实情况，并提出整改建议，确保应收账款长效管理机制运行有效。四是开展应收账款年度考核评价工作。2019年5月根据《长效管理办法》考核指标及评分标准的相关规定，在“期末经营活动现金流量净额”“应收账款回款率”“应收账款周转率”三大指标及权重的基础上进一步制定科学合理的评分考核标准，对下属13家子公司2018年应收账款管理工作进行考核评价，并将应收账款管理指标的考核纳入各单位年度考核体系，对于考核优秀的单位建议给予一定奖励。五是针对相关应收账款问题，已组织相关公司进行清查核实，核对欠款单位及收款主体，能确定欠款主体且存在收回可能的，组织人员进行催讨；对于部分年代久远，欠款主体已不存在的，根据金额按照管理权限规定，报集团党委会或市文资办履行必要的审批程序后进行坏账核销。
十九、关于“费用报销不合规”问题的整改情况
一是强化财经纪律培训教育。2019年6月以来，系统梳理了目前执行的相关财务制度，组织财务人员开展了一次集中学习，并多次通过专题会议强调巡察整改涉及的重点问题、整改难点、红线标准，同时相关问题反馈给责任单位，积极引导督促经办人、单位部门负责人整改优化。组织开展“财务报表分析”“投资后风险防控”等相关培训，普及财务知识，推进学习各项内部控制文件，督促员工增强纪律意识，提升内控管理。二是严格报销审批程序。严格要求财务工作人员进一步强化审核把关力度，严格执行报销审批程序，对于手续不全、内容不详、数据有误的凭证，全部予以退回，必须补办相关手续或更正错误。同时要求报销发票必须合法合规，借款须持有效的借据，不得白条抵库。确保各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控。三是规范外部劳务性支出的报销。对于外部劳务性支出的，已要求各相关单位、经办人开具劳务费发票，个人开具确有困难的，集团已积极和税务部门沟通协调，由单位代理统一每月开具一次劳务费发票，杜绝无关发票随意冲抵报销和白条报销的情况。四是针对个别单位重大主题活动经费报销中无出差天数、人员、地点等基础消息，以及餐饮报销无任何人签字等问题，责成相关部门进行了情况说明，进一步严肃财经纪律，特别是强化财务审核把关。
二十、关于“建设项目质量安全疏于监管”问题的整改情况
一是集团党委对所属个别工程项目情况作专题报告和分析总结。2019年4月10日，集团党委对所属个别工程项目情况进行了全面梳理，认真剖析此次桩基工程存在问题及原因，深刻总结经验教训。针对项目工程建设中存在的薄弱环节，通过设立目标值、明确时间表、画好施工图、落实责任制抓好全程管理。二是严肃约谈施工方与相关代理机构。责令代建单位和监理单位更换不合格的现场管理人员，加强人员配备。2017年4月17日和18日，分别约谈了代建单位、监理单位、施工单位的法人，对不合格的现场管理人员立即予以更换。三是强化项目专业人才力量配备。做好工程建设、工程监督、项目管理等专业人才引进和内部人才培育，保质保量推进项目平稳建设。截至2019年7月，引进水、电专业及办公室管理人员共计2人。四是制定出台项目现场施工管理细则。细则在有关法律法规、行业规定的基础上结合工程实际，进一步明确监理、代建、建设单位必须实时跟踪每道施工步序，平行检查施工质量，改变事后检验方式，做到施工、验收、整改同步进行。五是加强项目监督管理。责成该工程项目成立安全生产小组和质量巡查小组，监理、代建、建设单位三方共同加强平行检查工作，2019年以来组织安全检查38次，处理具体问题180余个，建立台账详细记录现场质量和安全情况以及问题处理结果。每日召集参建各方沟通工程情况，明确每日工作目标，讨论难点和问题，确保施工进度按计划进行。严格施工全过程监督，建立完善影像留存资料，保质保量推进项目平稳建设。
二十一、关于“对非广告类实物监管缺失”问题的整改情况
一是开展全面核查清点工作。2019年7月针对上市体系所有涉及非广告类实物的部门（公司）进行了一次全面彻底的核查盘点，针对存在非广告类实物的个别单位，全面核查盘点了对因业务需要而形成的实物、卡、券、技术服务凭证等实物资产，实物清点后与现金收入一并造表上报作财务处理。二是进一步加强制度管理。切实加强非广告类实物置换管理的风险管控，对非广告类实物的初始登记、保管、存放、审批、领用、核销的全流程进行全面、系统、规范的管理。同时，重新制订了实物管理、艺术品管理制度，修改完善了实物入库单和领用单，指定专人负责实物的出入库工作，强化约束机制、消除监管盲区。三是完善出入库流程和动态管理。确定专人逐件做好现存非广告类实物资产的初始登记、编号管理工作，确保实物与账本做到账实相符。加强对非广告类实物领用审批环节的管理，做好实物的动态管理，防止实物变质、过期，并确保登记账目和实物核对无误。四是针对反映的个别单位所属部门艺术品管理混乱和个别单位所属部门实物管理混乱，制度不全等问题，集团纪委专门约谈了两个部门主要责任人，要求进行自查自纠，深刻检讨，对于相关责任人严肃批评教育，并建立健全长效机制建设。
二十二、关于“房产管理不够规范”问题的整改情况
一是加强对集团房产的监督检查。截至2019年7月3日，已对集团所有房产进行了一次清查梳理，严格按照《杭报集团房产租赁管理办法》逐一对照落实，所有的房产逐块、逐栋、逐套进行梳理，确保不出现盲点和死角。二是积极对外发布空余房产出租信息。针对几处空置房产，截至2019年12月底，有两处已按《集团房产管理办法》提交集团党委会通过后完成对外出租，有一处市外房产已通过当地中介及所属物业进行招租。三是完善公司房产管理人员职责及工作流程。2019年7月18日，集团物业公司专门召开总经理办公会议，按照《集团房产租赁管理办法》讨论并通过了《物业公司租赁人员管理职责》、《物业公司房产租赁操作流程图》，会议要求公司在以后的租赁工作中，做到留痕留印，同时确保公开透明，杜绝廉政风险。
二十三、关于“财务内控管理依然不够规范”问题的整改情况
一是清理相关遗留问题。截至2019年7月底，已完成账户清理工作，将账户管理长效机制纳入资金管理相关制度。已完成大额现金清理，规范大额现金报销、库存现金存放。已规范实施相关发票报销工作，杜绝随意冲抵报销和白条报销。二是用足用好减税降费政策。2019年7月25日，组织开展“减税降费新政策解读以及税收筹划”培训，增强员工对减税降费政策的认识，同时将减税降费相关文件下发至集团所属单位，进一步做好政策的传达落实工作，力求用足用好减税降费政策，减少集团内控风险，提高集团整体经济效益。
二十四、关于“违反中央八项规定精神的类似问题仍有发生”问题的整改情况
一是严格奖金福利发放的制度规定。针对上一轮巡视指出的违规发放福利、补贴等现象，进一步明确要求，完善制度规定，出台了《关于规范集团事业编制人员退休办理时间的通知》，所发放三个月补贴已全部退还到位，责成因政策没有把握准确的相关职能部门进行深刻书面检讨。二是加强落实八项规定精神监管问责。2019年7月4日至22日，重点围绕是否存在业务接待、福利发放、差旅报销、财务审核等方面的违规情况，集团组织开展了对所属13家二级单位落实中央八项规定精神情况的专项检查。同时，结合主题教育专项整治、集团内部督查等工作，强化监督检查力度，进一步严肃纪律规矩。
目前，市委巡察反馈的五个方面24个具体问题已基本整改到位。期间，集团建立健全了涉及采编经营管理的14项规章制度，针对巡察反馈问题集中突出的领域开展了7次督促检查，围绕党建、纪检、采编、财务等方面工作开展了6次教育培训，前后对6人次进行批评教育，对2人次进行诫勉，违规发放的16.371万元补贴已全部清退到位，市委巡察办移交的2条问题线索和2条廉政参考消息已全部办结完成。集团集中整改工作虽然取得了阶段性成效，但巡察反映出的有些问题仍需要我们持之以恒地关注与坚持，巡察成果的拓展运用、长效体制机制的健全完善等工作还需进一步“回头看”和再深化。
下一步，杭报集团党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求，继续认真贯彻市委巡察办的要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，更加扎实地做好巡察“后半篇文章”，真正在实效建设上实现从“打补丁”变为“治根本”，在制度机制上实现从“当下改”变为“长久立”，全方位促进集团各项工作不断迈上新台阶。
一是持之以恒抓好巡察整改落实。持之以恒强化巡察整改的责任使命，切实把集团巡察整改后续工作抓实抓好。对已经基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，不断深化和巩固整改成果；对目前正在推进、尚需一定时间解决的整改任务，统筹协调、强化督促、加快进度；对需要长期坚持的整改任务，加强跟踪、紧盯不放、一抓到底，确保每个问题整改到位、落到实处。
二是建章立制促进长效机制建设。在抓好问题整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度体系建设。进一步强化在思想政治建设、意识形态工作、民主议事决策等方面的执行机制，不断健全完善在党建主体责任、干部选拔任用、干部监督管理等方面的规章制度，有效加强新闻宣传导向、资金资产管理、经营项目管理的制度体系建设，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，确保各项工作有章可循、有规可遵、有制可守。
三是成果转化助推事业发展新局面。集团将着力把做好巡察整改工作作为改进作风和推动工作的重要契机，切实把巡察整改落实与推进改革发展各项工作有效结合，推进落实整改工作与集团党委落实从严治党主体责任结合起来，与加强党风廉政建设结合起来，与推动集团“谋五拼三”中心工作结合起来。通过进一步抓好结合载体、强化成果运用、促进成果转化，把党的政治优势、组织优势转化为转型发展优势，为全面推动集团事业发展开创新局面。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-85052211；邮政信箱：杭州市下城区体育场路218号杭报集团新闻大厦2105办公室；邮编310041；电子邮箱：hbjtjjjcs@163.com。
中共杭州日报报业集团委员会
2020年3月18日
