一、中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会概况

（一）部门职责

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委）主要职责：

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委决算包括：委本级决算及直属事业单位决算。

纳入西湖区纪委区监委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 96666效能投诉中心。

二、中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2565.01万元，与2018年度相比，收、支总计各增加292.49万元，增长12.87%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2562.51万元；包括财政拨款收入2562.51万元（其中，一般公共预算2562.51万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2563.01万元，其中基本支出2375.37万元，占92.68%；项目支出187.63万元，占7.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2565.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加292.49万元，增长12.87%。主要原因是：人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2563.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.99万元，增长12.91%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,563.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,315.26万元，占90.33%；社会保障和就业（类）支出189.43万元,占7.39%；卫生健康（类）支出58.31万元,占2.28%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2414.29万元，支出决算为2563.01万元,完成年初预算的106.16%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1884.25万元，支出决算为2045.76万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的134.68%，决算数大于预算数的主要原因是专项办案经费增加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.65万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费使用减少。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加提前下达2019年纪检监察专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的149.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.54万元，支出决算为121.01万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96.62万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的56.77%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理与其他单位合并核算，体现在其他单位。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2375.37万元，其中：

人员经费2065.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费309.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.52万元，完成预算的3.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生因公出国境，公务接待少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.52万元，占100%，与2018年度相比，减少0.05万元，下降8.77%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有人员因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的10.4%。主要用于接待委本级及直属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计43人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区纪委区监委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金133万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

西湖区纪委区监委在2019年度部门决算中反映区纪委专项办案费及区纪委项目经费综合支出绩效自评结果。

区纪委专项办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为80万元，执行数为136.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成留置案件办理工作；二是聚焦扫黑除恶，坚持一案三查、打网破伞。发现的问题及原因：一是减存量遏增量还需进一步加强；二是对于经费预算还需核算更仔细。下一步改进措施：一是进一步提高办案质量，二是着力减存量遏增量。

区纪委项目经费综合支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为53万元，执行数为42.97万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是做好基层党风廉政建设工作；二是做好纪检监察、正风肃纪、预防职务犯罪等工作。发现的问题及原因：一是预算完成率还有待进一步提高；二是基层党风廉政建设工作还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步做好基层党风廉政建设工作；二是进一步加强正风肃纪工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出304.84万元，比年初预算数减少34.62万元，下降10.2%，主要原因是公用经费减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额35.67万元，其中：政府采购货物支出35.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西湖区纪委区监委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

http://www.hzlz.gov.cn/uploads/attach/2020-10-09/20201009153827_36552.xlsx