一、概况

（一）部门职责

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委）主要职责：

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委决算包括：委本级决算、下属事业单位决算。

纳入西湖区纪委区监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区纪委本级

2.杭州市西湖区纪检监察事务服务中心

二、2020年度中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会决算公开表

详见附表。

三、2020年度中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,245.49万元，支出总计3,245.49万元,与2019年度相比，收、支总计各增加680.48万元，增长26.53%。主要原因是：人员增加、追加区纪委专项办案费、追加巡视配合保障工作专项经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,243.5万元；包括财政拨款收入3,243.5万元（其中，一般公共预算3,243.5万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,245.49万元，其中基本支出2,854.99万元，占87.97%；项目支出390.5万元，占12.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,245.49万元，支出总计3,245.49万元，与2019年相比，收、支总计各增加680.48万元，增长26.53%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数2773.45万元，完成年初预算的117.02%，主要原因是：人员增加、追加区纪委专项办案费、追加巡视配合保障工作专项经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,245.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.48万元，增长26.63%。主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费、追加巡视配合保障工作专项经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,245.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,979.07万元，占91.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出204.37万元,占6.3%；卫生健康（类）支出62.05万元,占1.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773.45万元，支出决算为3,245.49万元,完成年初预算的117.2%，主要原因是人员增加，追加区纪委专项办案费100万元、追加巡视配合保障工作专项经费170万元等。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2189.4万元，支出决算为2469.65万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为179.92万元，支出决算为377.51万元，                                                                                                                                                                                                                       完成年初预算的209.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项办案经费、追加巡视配合保障工作专项经费等。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为117.56万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加提前下达2020年纪检监察专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.25万元，支出决算为126.4万元，完成年初预算的114.65%，决算数大预算数的主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.89万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的114.7%，决算数大预算数的主要原因是有在职人员增加。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102.99万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理与其他单位合并核算，体现在其他单位。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,854.99万元，其中：

人员经费2,519.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费335.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

锛74政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无相关数据。

锛14国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的5.4%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.27万元，占100%，与2019年度相比，减少0.25万元，下降47.63%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无）

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的5.4%。主要用于接待局本级及局属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计16人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待3团组，27人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为344.15万元，支出决算为328.56万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费开支比预算减少；比2019年度增加23.72万元，增长7.22%，主要原因是公用经费开支比去年增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额34.71万元，其中：政府采购货物支出34.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，西湖区纪委区监委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区纪委区监委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个共涉及资金390.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.决算中项目绩效自评结果

2020年度西湖区纪委区监委决算中反映廉政文化六进活动及区委巡察办专项工作经费项目绩效自评结果。

廉政文化六进活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣教活动2次，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；；二是发布信息100次，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；；三是建设教育专线展现廉政教育成

果，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的80%；；四是建设廉政微信平台，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；；五是开展评比活动5次，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是宣传力度还需进一步加强；二是对于经费预算还需核算更仔细。下一步改进措施：一是进一步提高宣传质量；二是增强预算审核的严谨性。

区委巡察办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.87分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.32万元，执行数为19.81万元，完成预算的88.73%。项目绩效目标完成情况：一是年度巡察次数17次，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；二是巡察单位覆盖率大于等于95%，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；三是通过巡查提升各单位工作质量，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；四是提升巡察能力，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%；五是提升巡查满意度，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是预算完成率还有待进一步提高；二是巡察满意度还需进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目执行力度提升完成率；二是提高巡察质量提升满意度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余9：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。