一、西湖区纪委区监委概况

      （一）主要职能

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委）主要职责：

略

      （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区纪委区监委部门预算包括：委机关本级预算、下属事业单位纪检监察事务服务中心预算。

      二、西湖区纪委区监委2022年部门预算安排情况说明

      （一）关于西湖区纪委区监委2022年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则，西湖区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区纪委监委2022年收支总预算4083.84万元。

      （二）关于西湖区纪委区监委2022年收入预算情况说明

西湖区纪委监委2022年收入预算4083.84万元，比上年执行数增加266.45万元，增长6.98%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4083.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

      （三）关于西湖区纪委区监委2022年支出预算情况说明

      西湖区纪委区监委2022年支出预算4083.84万元，比上年执行数增加266.45万元，增长6.98%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

      1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3715.85万元、社会保障和就业支出265.84万元、卫生健康支出102.15万元、

      2.按支出用途分类，包括人员支出3260.48万元，占79.94%；日常公用支出481.48万元，占11.79%；项目支出341.89万元，占8.37%；

      （四）关于西湖区纪委区监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

      西湖区纪委区监委2022年财政拨款收支总预算4083.84万元。收入包括：一般公共预算4083.84万元；支出包括：一般公共服务支出3715.85万元、社会保障和就业支出265.84万元、卫生健康支出102.15万元。

      （五）关于西湖区纪委区监委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      西湖区纪委区监委2022年一般公共预算当年拨款4083.84万元，比上年执行数增加266.45万元，增长6.98%，主要是人员增加及专项办案费、廉政文化和警示教育宣传项目预算增加。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务（类）支出3715.85万元，占90.99%；社会保障和就业（类）支出265.84万元，占6.51%；卫生健康（类）支出102.15万元，占2.5%；

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务3715.85万元，主要用于本部门人员工资及履行职责，开展业务的支出。

      （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）事务341万元，主要用于本级开展业务的支出。

      （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）事务199.39万元，主要用于本部门事业人员工资及履行职责，开展业务的支出。

      （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0.89万元，主要用于本级开展业务的支出。

      （5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.21万元，主要用于本部门退休人员支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.09万元，主要用于本部门缴纳养老保险。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.54万元，主要用于本部门缴纳职业年金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97.53万元，主要用于行政单位医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.62万元，主要用于事业单位医疗支出。

      （六）关于西湖区纪委区监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

      西湖区纪委区监委2022年一般公共预算基本支出3741.95万元，其中：

人员经费3260.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

      公用经费481.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

         （七）关于西湖区纪委区监委2022年政府性基金预算支出情况说明

      西湖区纪委区监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      （八）关于西湖区纪委监委2022年国有资本经营预算支出情况说明

      西湖区纪委监委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      （九）关于西湖区纪委区监委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      西湖区纪委监委2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数增加1.62万元，增长426.31%，具体如下：

      1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度无因公出国计划和实际工作需要。    

      2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增长426.32%。主要用于接待本级及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响接待工作基本暂停，本年度接待工作恢复正常。

      3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元.主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是无公车。

      （十）其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费。

2022年西湖区纪委区监委本级的机关运行经费财政拨款预算458.82万元，比2021年预算数增加46.84万元，增长11.37%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年西湖区纪委区监委政府采购预算总额12.15万元，其中：政府采购货物预算12.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，西湖区纪委区监委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.预算绩效情况说明。

2022年西湖区纪委区监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款341.89万元，一级项目3个。