中共杭州市余杭区纪律检查委员会 2019 年 度部门决算

一、中共杭州市余杭区纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市 和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法 规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进 全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职 责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪 的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党委（党工委、党 组），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区 委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处 置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理 上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要 或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分； 进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉； 保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省、市和区委关 于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公 权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉 政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉 政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌 贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私 舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违 法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职 失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移 送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出 监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐 败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐 败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究； 制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件。

 7.负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、 防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建 设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建 设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机 构、各镇（街道）纪（工）委（派出监察办公室）和区管企业 纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监 察系统干部教育培训工作等。

9.完成杭州市纪委市监委和区委交办的其他任务。

(二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党杭州市余杭区纪律检查委 员会部门预算包括：中国共产党杭州市余杭区纪律检查委员会 等 1 家单位预算。

二、中共杭州市余杭区纪律检查委员会 2019 年度部门决算 公开表 详见附表。

三、中共杭州市余杭区纪律检查委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 3,720.15 万元，与 2018 年度相比， 收、支总计各增加 655.78 万元，增长 21%。主要原因是：办案 经费和下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经 费的追加。

（二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 3,719.63 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 3,719.53 万元（其中，一般公共预算 3,719.53 万元，政府性 基金预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元， 占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.1 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明 本年支出合计 3,719.53 万元，其中基本支出 2,613.79 万 元，占 70%；项目支出 1,105.74 万元，占 30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 3,719.53 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 655.68 万元，增长 21%。主 要原因是：办案经费和下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电 影微视频大赛经费的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,719.53 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 655.68 万元，增长 21%。主要原因是：办案经费和 下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追 加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,719.53 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,488.63 万元， 占 94%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支 出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%； 社会保障和就业（类）支出 230.9 万元,占 6%；卫生健康（类） 支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社 区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%； 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支 出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融 （类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（ 类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0% ；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类） 支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付 息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3987 万 元，支出决算为 3,719.53 万元,完成年初预算的 93%，主要原 因是按实际情况支出，余额财政回收。其中： 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 2429 万元，支出决算为 2382.89 万元，完成年初预 算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出， 余额财政回收。 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 256.4 万元，支出决算为 235.8 万元， 完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是按实际 情况支出，余额财政回收。 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（ 项）。年初预算为 632 万元，支出决算为 445.64 万元，完成年 初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因节约办案经费， 余额财政回收。 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事 务支出（项）。年初预算为 424.4 万元，支出决算为 424.3 万 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因首届 “玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追加。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 245.2 万元，支 出决算为 230.90 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算 数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,613.79 万元 ，其中： 人员经费 2,388.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、对个人与家庭补助、离退休生活补助等； 公用经费 224.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他 商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是无政 府性基金。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 61%,2019 年度“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待 费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中 ，因公出国（境）费用与 2018 年持平， 主要原因是无；公务 用车购置及运行维护费用与 2018 年持平，主要原因是无；公务 接待费支出决算为 3.03 万元，占 61%，与 2018 年度相比，增 加 0.07 万元，增长 2%，主要原因是接待外省市纪委、巡察办 考察团等支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万 元。完成预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 3.03 万元， 完成预算的 61%。主要用于接待外省市纪委、巡察办考察团等 支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待 费 。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 239 人次。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 3.03 万元，主要用于外省市纪委、 巡察办考察团。接待 239 人次，23 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区财政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 465 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。 本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。 本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。 本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区纪委在 2019 年度部门决算中反映反腐倡廉刊物经费、廉政文化教育绩效自评结果。 反腐倡廉刊物经费、廉政文化教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优 ”。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市各区县市率先开通了“清廉余杭”抖音号，精心制作 7 部抖音作品，以更接地气、 更加时尚的方式传播纪委监委的声音；在西湖明珠频道开设《 余杭廉故事》专场，以小品、讲故事等形式对优秀作品进行二度创作；下发典型案例通报，制作拍摄警示教育片，以“十三 个一”为主要内容的集中警示教育活动；为全区机关事业单位镇街社区等单位征订报刊共计 6436 份。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“ 优”。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：首届“玉琮杯”清廉微电影大赛作为 2019 年浙江省清廉文化重要赛事之一，于 11 月 29 日圆满落幕，取得了很好的社会反响。获得了省市纪委主要 领导的高度肯定，并获得了中纪委宣传部部长莫高立的批示。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。 本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 224.98 万元，比年初预算数 减少 23.26 万元，下降 9%，主要原因是人员的调离减少 。

2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 352.37 万元，其中：政府采 购货物支出 32.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 320 万元。授予中小企业合同金额 32.37 万元，占政 府采购支出总额的 9.19%。其中，授予小微企业合同金额 15 万 元，占政府采购支出总额的 4.26%。

3.国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，区纪委监委本级及所属各单位共 有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 1 辆。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款 结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项 ）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理 事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处 （项）反映查处大要（专）案的支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察 事务（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪 检监察人员的专项业务支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）指主要反映用于单位对在 职人员社会保险基金的补助支出。