一、部门基本情况
（一）主要职能
1.负责新区党的纪律检查工作。协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，组织开展对党内监督工作的督促检查，督促领导班子落实全面从严治党主体责任。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，检查处理党工委管理的党的组织和党员领导干部违纪案件，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
3.负责新区监察工作。按照管理权限，对新区范围内行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督，根据市监委授权，履行调查、处置职责。根据市监委授权，在新区派出街道监察办公室，领导和监督其工作。
4.负责组织协调新区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。协助党工委组织开展基层巡察工作。
5.负责纪检监察工委干部的日常管理和监督。会同相关部门做好新区纪检监察系统的组织建设和干部队伍管理；组织和指导新区纪检监察系统的干部教育培训工作。
6.完成市纪委市监委和党工委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纪检监察工委部门预算包括：纪检监察工委本级预算。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计49.78万元。
其中:财政拨款收入49.78万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计49.78万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）49.78万元。
按支出用途分类：基本支出22.78万元，项目支出27.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计49.78万元。
其中：一般公共预算拨款收入49.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计49.78万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）49.78万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计49.78万元。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为22.78万元，主要用于保障单位运行的支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算为27.00万元，主要用于监督执纪、廉政建设宣传教育等工作的支出。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计49.78万元，其中：
1.工资福利支出0万元。
2.商品和服务支出42.21万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出0.49万元，主要包括其他个人和家庭的补助支出等支出。
4.其他资本性支出7.08万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.5万元。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.5万元。公务接待费支出主要用于接待杭州市以外单位赴钱塘新区进行纪检监察事务相关的考察调研时的餐费接待。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金27.00万元。
2.重点项目情况。
（1）办案经费。（办案经费由钱塘新区纪检监察工委负责实施，根据《宪法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律监察机关监督执纪工作规则》等法律法规开展监督执纪工作，主要包括对移交的线索进行核查，及核查过程中聘请相关领域的专家解决遇到的专业问题，以便能得到更准确的指导，更高质量完成相关工作。通过该项目运行，依法依纪办案，持续保持反腐的高压态势，一体化推进不敢腐不能腐不想腐，助力构建亲清新型政商关系，打造钱塘新区一流营商环境，为新区高质量发展保驾护航。本项目预算经费为5.00万元）。
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2020年预算项目支出绩效目标申报表 |
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单位名称 |
钱塘新区纪检监察工委 |
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项目名称 |
办案经费 |
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项目资金 |
5.00 |
单位:万元 |
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绩效目标名称 |
目标值 |
目标值设定说明 |
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一、产出目标（数量、质量、时效） |
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查办线索数 |
不设年度指标 |
因案件情况存在不确定性，不设年度指标 |
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办结线索（案件） |
不设年度指标 |
因案件情况存在不确定性，不设年度指标 |
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二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
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政治效益 |
继续保持惩治腐败的高压态势 |
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（2）廉政建设宣传教育经费。（廉政建设宣传教育经费项目为延续工作。廉政建设教育宣传是纪检监察条线深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党规党纪教育，进一步推动学习教育常态化、长效化。根据实际情况开展多种行之有效的活动形式，并取得一定成效。由钱塘新区纪检监察工委负责实施。主要形式为组织纪检监察业务培训、开展警示教育，采购廉政建设书籍报刊等。本项目预算经费为11.00万元）
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2020年预算项目支出绩效目标申报表 |
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单位名称 |
钱塘新区纪检监察工委 |
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项目名称 |
廉政建设宣传教育经费 |
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项目资金 |
11.00 |
单位:万元 |
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绩效目标名称 |
目标值 |
目标值设定说明 |
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一、产出目标（数量、质量、时效） |
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开展廉政（警示）教育人次 |
650 |
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开展培训 |
2 |
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廉政建设报刊征订份数 |
85 |
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二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |
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政治效益 |
推进新区党风廉政建设和反腐斗争持续深入 |
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四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。无。
2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额7.08万元，其中：政府采购货物7.08万元、政府采购服务0万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2020年部门收支预算总表
表2.2020年部门收入预算总表（分科目）
表3.2020年部门收入预算总表（分单位）
表4.2020年部门支出预算总表（分科目）
表5.2020年部门支出预算总表（分单位）
表6.2020年部门财政拨款收支预算总表
表7.2020年部门一般公共预算支出预算表
表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表
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表1：2020年部门收支预算总表 |
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部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出（按支出功能分） |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
49.78 |
一般公共服务支出 |
49.78 |
|
其中：一般公共预算 |
49.78 |
纪检监察事务 |
49.78 |
|
政府性基金预算 |
|
行政运行 |
22.78 |
|
专户资金收入 |
|
一般行政管理事务 |
27.00 |
|
事业收入（不含专户资金） |
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
49.78 |
本年支出合计 |
49.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
其中：一般公共预算 |
|
其中：一般公共预算 |
|
|
政府性基金 |
|
政府性基金 |
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
收 入 总 计 |
49.78 |
支 出 总 计 |
49.78 |
|
表2：2020年部门收入预算总表（分科目） |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
专户资金收入 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
|
收 入 合 计 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察事务 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
22.78 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
|
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表3：2020年部门收入预算总表（分单位） |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
专户资金收入 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
|
收 入 合 计 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察工委 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
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|
表4：2020年部门支出预算总表（分科目） |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
事业单位对附属单位补助支出 |
事业单位上缴上级支出 |
结余分配 |
结转下年 |
||
|
支 出 合 计 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
|
一般公共服务 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
|
纪检监察事务 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
|
行政运行 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
一般行政管理事务 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
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|
表5：2020年部门支出预算总表（分单位） |
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|
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|
|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
事业单位对附属单位补助支出 |
事业单位上缴上级支出 |
结余分配 |
结转下年 |
|
支 出 合 计 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
纪检监察工委 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
|
|
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|
表6：2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出（按支出功能分） |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年财政拨款收入 |
49.78 |
一、本年支出合计 |
49.78 |
|
其中：一般公共预算 |
49.78 |
一般公共服务支出 |
49.78 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
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|
其中：一般公共预算 |
|
其中：一般公共预算 |
|
|
政府性基金 |
|
政府性基金 |
|
|
收 入 总 计 |
49.78 |
支 出 总 计 |
49.78 |
|
表7：2020年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
合 计 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
一般公共服务支出 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
纪检监察事务 |
49.78 |
22.78 |
27.00 |
|
|
行政运行 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
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|
|
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表8：2020年部门政府性基金预算支出预算表 |
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|
部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
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|
本部门无政府性基金预算。 |
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表9：2020年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门名称：钱塘新区纪检监察工委 |
单位：万元 |
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经济分类科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
49.78 |
|
商品和服务支出 |
42.21 |
|
办公费 |
18.82 |
|
印刷费 |
2.00 |
|
邮电费 |
0.50 |
|
差旅费 |
4.50 |
|
维修（护）费 |
0.50 |
|
培训费 |
4.70 |
|
公务接待费 |
0.50 |
|
劳务费 |
2.00 |
|
其他交通费 |
4.59 |
|
其他商品和服务支出 |
4.10 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
0.49 |
|
其他个人和家庭的补助支出 |
0.49 |
|
资本性支出 |
7.08 |
|
办公费 |
7.08 |
表10：2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
部门名称：中共杭州市钱塘区纪律检查委员会
单位：万元
项 目
预算数
其中：一般公共预算资金
合 计
0.60
0.60
因公出国（境）费
公务接待费
0.60
0.60
公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
