一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.负责新区党的纪律检查工作。协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，组织开展对党内监督工作的督促检查，督促领导班子落实全面从严治党主体责任。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，检查处理党工委管理的党的组织和党员领导干部违纪案件，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

3.负责新区监察工作。按照管理权限，对新区范围内行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督，根据市监委授权，履行调查、处置职责。根据市监委授权，在新区派出街道监察办公室，领导和监督其工作。

4.负责组织协调新区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。协助党工委组织开展基层巡察工作。

5.负责纪检监察工委干部的日常管理和监督。会同相关部门做好新区纪检监察系统的组织建设和干部队伍管理；组织和指导新区纪检监察系统的干部教育培训工作。

6.完成市纪委市监委和党工委交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：中共杭州钱塘新区纪检监察工作委员会。
    二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计851.44万元，比上年决算数增加135.33万元，增长18.90%，主要原因一是职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等归入部门决算，工资福利支出增加；二是公务员车贴归入部门决算，商品和服务支出增加。

其中：财政拨款收入851.44万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计851.44万元，比上年决算数增加135.33万元，增长18.90%，主要原因一是职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等归入部门决算，工资福利支出增加；二是公务员车贴归入部门决算，商品和服务支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）781.27万元，社会保障和就业支出（类）25.04万元，卫生健康支出（类）12.21万元，住房保障支出（类）32.92万元。

按支出用途分类：基本支出828.70万元，项目支出22.74万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计851.44万元，比上年决算数增加135.33万元，增长18.90%，主要原因一是职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等归入部门决算，工资福利支出增加；二是公务员车贴归入部门决算，商品和服务支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入851.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计851.44万元，比上年决算数增加135.33万元，增长18.90%，主要原因一是职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等归入部门决算，工资福利支出增加；二是公务员车贴归入部门决算，商品和服务支出增加。财政拨款支出为年初预算的99.26%，主要原因是节约开支。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）781.27万元，社会保障和就业支出（类）25.04万元，卫生健康支出（类）12.21万元，住房保障支出（类）32.92万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为851.44万元，比上年决算数增加135.33万元，增长18.90%，主要原因是一是职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等归入部门决算，工资福利支出增加；二是公务员车贴归入部门决算，商品和服务支出增加。一般公共预算支出为年初预算的99.26%，主要原因是节约开支。

结构情况。一般公共预算支出合计为851.44万元，其中：一般公共服务支出（类）支出781.27万元，占91.96%；社会保障和就业支出（类）支出25.04万元，占2.94%；卫生健康支出（类）12.21万元，占1.43%；住房保障支出（类）32.92万元占3.87%。

具体情况。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）631.04万元，主要用于保障本部门的基本运转方面的支出。决算数为年初预算的99.00%，主要原因是节约经费，严格规范各类支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）22.74万元，主要用于廉政建设宣传、监督执纪办案等方面的支出。决算数为年初预算的84.22%，主要原因是节约经费，严格规范各类支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）114.32万元，主要用于事业单位运行方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）13.17万元，主要用于保障共产党组织部门活动方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.70万元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.35万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.48万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.73万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.92万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计828.7万元，其中人员经费795.64万元，公用经费33.06万元，具体为：

1．工资福利支出795.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出0.42万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出31.10万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出1.96万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，比上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的0%，低于预算的主要原因是严格按照要求规范“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年度决算一致，主要原因是2020年度无因公出国（境）安排。年初预算为0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0万元，比上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是本年度无接待。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是本年度无接待。公务接待费支出主要用于接待省外纪检监察部门的学习调研接待等支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度决算一致。年初预算0万元，主要原因是本部门没有购置公务用车且无购置计划。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元，主要原因是本部门没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：及时组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金22.74万元，包含特约监察员工作经费、廉政建设宣传教育经费、办案经费及巡查工作经费等项目4个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“办案经费”“廉政建设宣传教育经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.91万元、政府性基金预算支出0万元。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目较好完成年初预定的产出目标及绩效目标，达到监督执纪的预定效果。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）办案经费项目。根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评分为98分，自评结论为“良好”。该项目年度预算数5万元，决算数4.24万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况根据移交的相关线索，及时高效地开展核查调查工作，办结案件线索50余件，继续保持诚挚腐败的高压态势。发现的问题及原因：办案专项的情况无法预设，案件线索情况年度差异巨大，该项目的执行率在年度减差异较大。下一步改进措施：在严格按照相关规定继续做好项目经费支出审核的前提下，提高预算和执行率。

（2）廉政建设宣传教育经费项目项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为11.00万元，执行数为10.67万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是开展新区范围内纪检监察业务培训1次，培训对象延伸至各街道监察办、村社监察联络站，根据上级纪委要求开展纪检监察干部轮训1次；二是组织相关人员参加庭审旁听、开展网上警示教育等活动，涉及各部门党员干部共计700余人，利用身边人身边事的震慑作用，达到警示教育目的；三是为新区各部门、各街道领导干部征订《反腐败导刊》《党风廉政建设》《中国纪检监察》及《中国纪检监察报》等廉政建设刊报共120余份，有效推进新区党风廉政建设和反腐败斗争的持续深入。发现的问题及原因：警示教育形式不够丰富。下一步改进措施：要增加廉政警示教育的广度，挖掘廉政警示教育的深度，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2020年预算项目绩效自评表

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门1家行政单位以及的机关运行经费财政拨款决算33.06万元，比上年决算数增加19.59万元，增长145.43%，主要原因是公务员车贴年初预算列入区本级，决算调整至各部门。为年初预算数的145.16%，主要原因年初预算列入区本级，决算调整至各部门。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，纪检监察工委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表