杭州市临安区纪委2020年部门预算

一、杭州市临安区纪委概况

（一）主要职能

1.负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党委（党组），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3．负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4．负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

5．负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

6．根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察组织、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7．完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看杭州市临安区纪委部门预算包括：本级预算。

二、杭州市临安区纪委2020年部门预算安排情况说明
（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算2755.13万元，其中：财政拨款2755.13万元,同比增加32.52万元，主要原因是业务量增加导致项目支出增加。

（二）2020年支出预算安排情况

2020年支出预算2755.13万元，同比增加32.52万元，主要原因是业务量增加导致项目支出增加。

1.按支出功能分类：一般公共服务支出2337.51万元，住房保障和就业支出249.75万元，住房保障支出167.87万元，

2.按支出用途分类：基本支出2202.97万元，项目支出552.16万元。

（三）2020年财政拨款收支情况

收入包括：一般公共预算2755.13万元；政府性基金0万元。

支出包括：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1785.35万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、福利费、工会经费、党员活动经费、政府采购等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于单位行政一般运行。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）大案要案查处（项）350万元，主要用于办案案件及玲珑山谈话场所物业运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）182.16万元，主要用于保障办信办案过程中保障性支出。

5. 社会保障和就业支出249.74万元，主要用于社会保险及养老、职业年金缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 167.88万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（四）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2755.13万元，比2019年执行数增加了32.52万元，主要原因是业务量增加导致项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2337.51万元，占84.84%；社会保障和就业支出249.74万元，占9.06%；住房保障支出167.88

万元,占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1785.35万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、福利费、工会经费、党员活动经费、政府采购等。

(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于单位行政一般运行。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）大案要案查处（项）350万元，主要用于办案案件及玲珑山谈话场所物业运行支出。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）182.16万元，主要用于保障办信办案过程中保障性支出。

(5)社会保障和就业支出249.74万元，主要用于社会保险及养老、职业年金缴费支出。

(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 167.88万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（五）2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2202.97万元，其中：

人员经费1863.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费339.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（六）2020年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区纪委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于杭州市临安区纪委2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.2万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算未安排。

（二）公务接待费：2020年安排公务接待费预1.2万元，与上年持平。主要用于接待上临安区外单位来临交流、调研、指导工作等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算未安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年杭州市临安区纪委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算975.77万元，比2019年预算增加253.54万元，增长35.12%，主要是公用经费及交通运输费用增加。

（二）政府采购情况

2020年杭州市临安区纪委本级1家行政单位政府采购预算总额6.91万元，2019年预算减少28.09万元，下降80.26%，主要是因为新购的固定资产需求下降。其中：政府采购货物预算6.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，杭州市临安区纪委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年“清廉临安”廉政宣教品牌营造及媒体宣传专栏合作建设、办案经费、纪检监察信息化平台、廉政报刊订阅、巡察专项经费项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款520.25万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。