一、概况

（一）部门职责

主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市临安区纪律检查委员会单位部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,543.62万元，支出总计3,543.62万元,与2019年度相比，各增加56.84万元，增长1.63%。主要原因是：派驻机构改革，人员增加，经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,535.19万元；包括财政拨款收入3,535.19万元（其中，一般公共预算3,535.19万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,539.31万元，其中基本支出3,035.51万元，占85.77%；项目支出503.8万元，占14.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,543.62万元，支出总计3,543.62万元，与2019年相比，各增加56.84万元，增长1.63%。主要原因是派驻机构改革，人员增加，经费支出增加；财政拨款支出年初预算数2755.13万元，完成年初预算的128.62%，主要原因是派驻机构改革，人员增加，经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,539.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.53万元，增长1.51%。主要原因是：派驻机构改革，人员增加，经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,539.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,059.59万元，占86.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.71万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出218.48万元,占6.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2.43万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出2.32万元,占0.07%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出253.79万元,占7.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2755.13万元，支出决算为3,539.31万元,完成年初预算的128.46%，主要原因是派驻机构改革，人员增加，经费支出增加；巡察机构部分日常人员经费划入本单位开支。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1785.35万元，支出决算为2563.24万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革，人员增加，经费支出增加；巡察机构部分日常人员经费划入本单位开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。年初预算为350万元，支出决算为330万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因压缩开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为182.16万元，支出决算为153.8万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因压缩开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,035.51万元，其中：

人员经费2,714.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费321.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是完善内控，严控“三公”经费使用。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%，与2019年度相比，减少0.99万元，下降81.15%，主要原因是完善内控，严控“三公”经费使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%。主要用于接待上级部门来临调研、对接工作，接待其他区、县、市纪委来临交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是完善内控，严控“三公”经费使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计26人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待2团组，26人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为339.41万元，支出决算为321.08万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因压缩开支；比2019年度减少83.84万元，下降20.71%，主要原因是因疫情原因压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的32.89%。其中，授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的32.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共杭州市临安区纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市临安区纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金503.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市临安区纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映办案经费及廉政报纸刊物订阅项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办理留置案件10件；二是有效震慑职务犯罪。

廉政报纸刊物订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为31万元，执行数为30.61万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：订阅廉政报纸刊物，形成浓厚的清廉文化宣传氛围。

3.财政评价项目绩效评价结果，无。

4.部门评价项目绩效评价结果，无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。