中共桐庐县纪律检查委员会

2020年部门预算

一、中共桐庐县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

1．主管全县党的纪律检查工作，维护《中国共产党章程》和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2．对全县所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

3．负责检查并处理县级机关各单位、各乡镇党的组织和党员违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织或党员有处分；负责调查处理所有行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。并根据责任人所犯错误，按有关程序作出行政处分。

4．受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

5．负责制定党风廉政建设和党纪教育计划；做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

6．负责对党的纪律检查和国家监察工作理论以及党风党纪、政风政纪中带倾向性、普遍性的问题进行调查研究。

7．承办上级纪委、监委和县委、县政府授权或交办的其它事宜。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为中共桐庐县纪律检查委员会。

二、中共桐庐县纪律检查委员会2020年部门预算安排情况说明
       （一）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共桐庐县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1561.89万元；支出包括：一般公共服务支出1294.01万元、社会保障和就业支出105.12万元、卫生健康支出48.03万元、住房保障支出114.73万元。中共桐庐县纪律检查委员会2020年收支总预算1561.89万元。

（二）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中共桐庐县纪律检查委员会2020年收入预算1561.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1561.89万元，占100%。

（三）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
中共桐庐县纪律检查委员会2020年支出预算1561.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1294.01万元；社会保障和就业支出105.12万元；卫生健康支出48.03万元；住房保障支出114.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1064.83万元，占68.18%；日常公用支出173.06万元，占11.08%；项目支出324万元，占20.74%。

结转下年0万元。

（四）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共桐庐县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1561.89万元。收入包括：一般公共预算1561.89万元；支出包括：一般公共服务支出1294.01万元、社会保障和就业支出105.12万元、卫生健康支出48.03万元、住房保障支出114.73万元。

（五）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共桐庐县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款1561.89万元，比2019年执行数减少287.58万元，主要是严格控制经费，厉行节约。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1294.01万元，占82.85%；社会保障和就业支出（类）105.12万元，占6.73%；卫生健康支出（类）48.03万元，占3.08%；住房保障支出（类）114.73万元，占7.34%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）970.01万元，主要用于日常人员管理和日常办公费用的支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）324万元，主要用于纪律检查工作、党风廉政宣教工作、巡察工作等的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.08万元，主要用于单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.04万元，主要用于单位在职人员职业年金单位缴纳部分的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.31万元，主要用于单位在职人员的医疗保障的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.72万元，主要用于单位在职人员的医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.73万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

         （六）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共桐庐县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1237.89万元，其中：

人员经费1064.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

中共桐庐县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共桐庐县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

中共桐庐县纪律检查委员会2020 年“三公”经费预算数为39.05万元，比2019年执行数减少1.01万元，下降2.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.05万元，比上年执行数下降3.7%。主要用于接待上级部门调研检查、外来单位的学习考察等支出。减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算38万元，比上年执行数下降2.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出38万元，主要用于县机关事务后勤公司租赁用车等支出。减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共桐庐县纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算173.06万元，比2019年预算增加6.48万元，增长3.9%，主要是机关人员经费等增加。

2.政府采购情况

2020年中共桐庐县纪律检查委员会政府采购预算总额32.8万元，其中：政府采购货物预算15.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，中共桐庐县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。    

4.绩效目标设置情况

    2020年中共桐庐县纪律检查委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款324万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。