一、中国共产党淳安县纪律检查委员会、淳安县监察委员会概况

        中国共产党淳安县纪律检查委员会（以下简称中共淳安县纪委）与淳安县监察委员会（以下简称淳安县监委）合署办公。

（一）主要职能

1.在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，是党内监督专责机关。维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

4.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.进行问责或提出责任追究的建议。

6.受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

7.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

9.依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淳安县纪委、淳安县监委部门预算包括：本级预算。

二、中共淳安县纪委、淳安县监委2021年部门预算安排情况说明
（一）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共淳安县纪委、淳安县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共淳安县纪委、淳安县监委2021年收支总预算2901.15万元。与2020年预算相比，收支总预算增加192.72万元，增长7.1 %。主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。

（二）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年收入预算情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年收入预算2901.15万元，与2020年预算相比，收入预算增加192.72万元，增长7.1 %。主要原因是主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2901.15万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；政府资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年支出预算情况说明
中共淳安县纪委、淳安县监委2021年支出预算2901.15万元，与2020年预算相比，支出预算增加192.72万元，增长7.1%。主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2361.5万元、教育支出19.08万元、社会保障和就业支出224.01万元、卫生健康支出68.66万元，住房保障支出227.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2288.15万元，公用经费支出240.47万元，项目支出372.54万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2901.15万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年财政拨款收支总预算2901.15万元。收入包括：一般公共预算2901.15万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出2361.5万元、教育支出19.08万元、社会保障和就业支出224.01万元、卫生健康支出68.66万元，住房保障支出227.9万元。与2020年预算相比，财政拨款收支总预算增加192.72万元，增长7.1%。主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。

（五）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年一般公共预算当年拨款2901.15万元，比2020年执行数增加192.72万元，主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出2361.5万元，占81.4%；教育支出（类）19.08万元，占0.6%；社会保障和就业支出（类）224.01万元，占7.7%；卫生健康支出（类）68.66万元，占2.4%；住房保障支出（类）227.9万元，占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1988.96万元，主要用于本单位在职行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）372.54万元，主要用于执纪审查及案件管理、县委巡察办管理及运行、监委会运行、党风政风监督等项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务19.08万元，主要用于本单位在职行政人员培训支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务3.19万元，主要用于退休人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务147.22万元，主要用于在职行政人员养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务73.61万元，主要用于在职行政人员养老保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.66万元，主要用于在职行政人员医疗保险金支出。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务223.1万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务4.8万元，主要用于按规定标准为职工缴纳购房补贴。

（六）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年一般公共预算基本支出2528.62万元，与2020年预算相比，一般公共预算基本支出增加222.89万元，增长9.7%。主要原因是人员新增，工资福利、社会保障及行政单位医疗，以及对个人和家庭补助支出等基本支出增加。其中：

人员经费2288.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、机关事业单位养老、行政事业单位医疗等。

公用经费240.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、其他商品服务支出、公务用车维护费、其他交通费等。

（七）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年政府性基金预算支出情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2021年“三公”经费预算数为14万元，比2020年执行数增加5万元，上升17.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。未安排因公出国（境）人员。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7万元，与2020年执行数持平。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于执纪办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中共淳安县纪委、淳安县监委的机关运行经费财政拨款预算240.47万元。其中办公费34万元、印刷费7万元、邮电费5万元、水电费7万元、差旅费37.09万元、会议费10万元、培训费2万元、公务接待费7万元、福利费10万元、其他商品服务支出100万元、公务用车维护费7万元共交通专项经费14.38万元等。比2020年预算增加17.09万元，增长7.6%，主要原因是人员新增，办公费等公用经费增加。

2、政府采购情况

2021年中共淳安县纪委、淳安县监委各单位政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共淳安县纪委、淳安县监委所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备334台、原值206.3万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）200台、复印机1台、打印机61台、照相机及镜头7台、碎纸机33台、扫描仪6台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具503件、原值28.4万元，其中办公桌椅100张，高柜37组，保密柜13件。

截至2020年12月31日，中共淳安县纪委、淳安县监委所属各预算单位共有车辆0辆，其中可使用一般执法执勤用车2辆，车辆所有人为机关事务管理局。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2020年12月31日相比，增加48.53万元。由于2020年新建内网机房2个，并配置了内网电脑所需设备，以及更新部分办公设备，主要新增办公桌2张，椅子1张，打印机1台，碎纸机2台，照相机1台，扫描仪1台。内网机房设备基础设施建设及软件购置共计新增45.9万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。0

4.绩效目标设置情况

2021年中共淳安县纪委、淳安县监委的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款372.54万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），反映其他纪检监察事务方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。